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Nota fiscal de Serviço (NFS-e) | Configuração e emissão

Listamos neste tópico como configurar e utilizar o módulo de NFS-e.

Introdução

O módulo de NFS-e é destinado a empresas que atuam no segmento de prestação de serviços e necessitam de emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Cada município pode utilizar um provedor diferente, por isso é necessário consultar as cidades atendidas na NFS-e.

Solicite o acompanhamento da contabilidade da empresa para que o cadastro seja feito de forma correta e completa. Se necessário, entre em contato com o suporte técnico da prefeitura para demais detalhes sobre o provedor.

Cidades atendidas

Clique aqui para verificar as cidades onde a emissão de NFS-e está disponível. Pesquise a cidade desejada e confira se há suporte ao provedor.

Caso a cidade não esteja na lista de provedores, entre em contato com a prefeitura para saber com qual provedor o município trabalha. Se o provedor do município não estiver na lista, entre em contato com a GDOOR.

Configurações

Realize as configurações antes da emissão da NFS-e.

Configurações do emitente

Para alterar os dados do emitente, clique no ícone e escolha “Dados da empresa”.

Preencha as informações de IM (inscrição municipal) e CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) e clique em “salvar”.

Naturezas

Para exibir o cadastro de naturezas da NFS-e, que serão utilizadas para identificar a tributação e execução do serviço, acesse o menu Fiscal > NFS-e > Naturezas e clique em “Cadastrar natureza”.

Os campos disponíveis no cadastro da natureza são:

  • Código da natureza: selecione o código da natureza de tributação.
  • Descrição da natureza: informe a descrição da natureza de tributação.

Ao finalizar o cadastro, clique em “Salvar” para gravar as informações.

Tributações

Para exibir o cadastro de tributações da NFS-e, que serão utilizadas para aplicar as alíquotas na criação da nota de serviço, acesse o menu Fiscal > NFS-e > Tributações e clique em “Cadastrar tributações”.

Os campos disponíveis no cadastro de tributações da NFS-e são:

  • Descrição da tributação: descrição da tributação para identificação interna.
  • % ISS: alíquota de ISS para esta configuração.
  • % Base ISS: base de cálculo para o ISS nesta configuração.

Configurações

Para exibir as configurações da NFS-e acesse o menu Fiscal > NFS-e > Configurações.

As configurações disponíveis são divididas em quatro seções, com os seguintes campos:

Para preencher os dados corretamente, consulte a contabilidade e a prefeitura.

Dados gerais
  • Exigibilidade do ISS: marque a exigibilidade do ISS que será utilizada.
  • Regime de tributação: selecione o regime de tributação da empresa.
  • Código de tributação do município: informe o código de tributação que será utilizado pela empresa no município.
  • Incentivador cultural: marque caso a empresa seja um incentivador cultural (varia conforme a empresa e município).
  • Item da lista de serviço do município: selecione o item da lista de serviço do município.
  • Enviar CNAE zerado: marque esta opção para enviar ao Webservice o CNAE zerado.
WebService
  • Usuário: credencial de acesso ao sistema da prefeitura.
  • Senha: senha para login na prefeitura.
  • Tipo de comunicação: adotado pela prefeitura (caso não tenha certeza, deixe a opção automático).
  • Produção: marque esta opção para que as notas já possuam efeito fiscal.
  • Frase secreta: informado caso o servidor da prefeitura solicitar.
  • Chave de acesso: informado caso o servidor da prefeitura solicitar.
  • Chave de autorização: informado caso o servidor da prefeitura solicitar.
  • Padrão nacional: marque essa opção para as empresas MEI.
  • CNPJ da prefeitura: informado caso o servidor da prefeitura solicitar.

Para preencher os dados corretamente, consulte a contabilidade e a prefeitura.

Série/Número
  • Série: série da NFS-e.
  • Próxima NFS-e: número da próxima NFS-e.
  • RPS: número do próximo RPS (Recibo de Prestação de Serviços)
  • Lote: número do próximo lote da NFS-e.

Ao terminar de informar os dados de Série/Número, clique no ícone .

Tributos
  • Alíquota de IR: alíquota de IR (Imposto de Renda) em percentual.
  • Alíquota de CSLL: alíquota de CSSL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) em percentual.
  • Alíquota de INSS: alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em percentual.
  • Alíquota de COFINS: alíquota de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em percentual.
  • Alíquota de PIS: alíquota de PIS (Programa de Integração Social) em percentual.
  • Subtrair tributos: marque esta opção para subtrair os tributos do total da NF-e.

Cadastro de uma NFS-e

Para lançar a NFS-e, acesse o menu Fiscal > NFS-e > NFS-e e clique em “Cadastrar NFS-e”.

Os campos disponíveis nas abas de “Dados gerais” e “Tomador” são:

Dados gerais
  • Natureza – informe a natureza cadastrada anteriormente.
  • Vendedor – selecione o usuário do sistema que emitiu a nota.
  • ART – informe a Anotação de Responsabilidade Técnica caso a nota fiscal tenha.
  • Incentivador Cultural – ative caso seja necessário.
  • Incidência – informe a quem incidirá os valores destacados nesta nota.
  • Código da Obra – caso tenha informado o ART anteriormente, deverá informar também o Código da Obra.
Tomador

Selecione o cliente da nota fiscal para preencher os campos automaticamente. Se o cliente for novo, clique no ícone .

Os campos disponíveis nas abas de serviços e cálculo dos impostos para a emissão de uma nova NFS-e são:

Serviços
  • Item da lista de serviço no município: selecione o item da lista de serviço do município. Esta configuração vem preenchida de acordo com a configuração definida.
  • Código de tributação: código baseado no item da lista de serviço do município.
  • Serviço: selecione um serviço cadastrado previamente. Clique aqui para conferir o cadastro de serviços.
  • Quantidade: quantidade do serviço (geralmente 1).
  • Valor unitário R$: valor unitário do serviço.
  • Desconto R$: desconto do serviço, em percentual (botão %) ou em valor (botão R$).

Ao terminar de informar os dados da empresa, clique no ícone para adicionar o serviço.

Cálculo dos impostos
  • Exigibilidade do ISS: selecione a exigibilidade do ISS para esta nota fiscal.
  • Responsável retenção: selecione o responsável pela retenção, geralmente é o tomador.
  • Local da prestação do serviço: informe a cidade e estado da prestação do serviço.
  • ISS Retido: marque esta opção caso a nota fiscal seja de ISS Retido ao invés de ISS.
  • COFINS: informe o percentual de COFINS, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • PIS: informe o percentual de PIS, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • INSS: informe o percentual de INSS, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • IR: informe o percentual de IR, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • CSLL: informe o percentual de CSLL, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • ISS: informe o percentual de ISS, o valor calculado aparecerá abaixo.
  • Outras retenções: informe outros valores referentes a retenção.
  • Desconto R$: informe um desconto para ser aplicado no serviço.
  • Deduções base de cálculo: informe uma dedução para a base de cálculo que será usada no cálculo dos tributos.

Os campos disponíveis nas abas de formas de pagamento e informações adicionais para a emissão de uma nova NFS-e são:

Formas de pagamento

Selecione a forma de pagamento desejada e clique no ícone para adicioná-la à NFS-e.

Informações adicionais

Preencha este campo para incluir observações para o cadastro desta NFS-e.

Ao finalizar o cadastro da NFS-e, clique em “Salvar” para gravar ou em “Transmitir” para enviá-la ao município.

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