Ajustes
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24682 – Sistema está apresentando divergência entre o valor do dashboard e relatório de receitas.
Ajustado para que o relatório mostre os mesmo valores tanto no dashboard como no HTML gerado. Caso ainda tenha valores divergentes, é por conta dos valores recebidos, pois no dashboard mostra o valor Total efetivo e no relatório gerado é o valor total das parcelas.
Por exemplo realizando um recebimento parcial do valor total, parcela de 100 reais e recebendo apenas 50, nesta situação pode gerar diferença ao valor efetivo do dashboard com o valor total da parcela no relatório gerado.
25006 – Conta com erro de movimentação de itens.
Realizado ajuste para que seja cancelado corretamente os documentos com data e hora de saída em branco.
25028 – Sangria está sendo considerada no relatório de Despesas.
Realizado ajuste para que o registro da sangria não seja exibido no relatório de despesas
25089 – Ao lançamento do pedido de venda nos campos de pagamento contem informação de conta de destino e categoria mas não é utilizado em nenhum local.
Removido os campos de informar conta e categoria do pedido de venda, estas opções já são vinculadas quando é selecionado os pagamentos, assim mantendo apenas as corretas vinculadas ao pagamento.
Também mudamos o nome do campo de conta destino utilizado dentro da forma de pagamento PIX, exibindo corretamente como Parcelamento / Conta de destino. Nesta seleção irá mostrar o nome da forma de pagamento e o banco vinculado a forma de pagamento facilitando para a escolha ao adicionar o pagamento.
24445 – Ao criar uma meta que repete por exemplo 25x, na consulta não traz todas.
Ajustado para que seja exibido corretamente as metas de acordo com o período escolhido.
24468 – Situação ao editar unidade de medida por dentro do cadastro do item.
Ajustes na edição da unidade de medida vinculada ao produto, para ao editar se manter a unidade já selecionada sem alterar para outras.
25111 – Ao gerar relatório de resumo de NFe/NFC/SAT quando marcado por grupo e por cidade não gera a totalização dos valores no final.
Ajustado para que seja exibido corretamente a totalização por grupos no relatório Resumo NF-e/NFC-e/SAT quando marcado as opções Por grupo e Por cidade.
25303 – Em uma conta especifica apresenta erro ao reabrir um Pedido de Venda.
Ajustes na edição do pedido de venda sem itens permitindo realizar as edições do pedido salvo.
24922 – Ao emitir NF-e o sistema retorna: Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento a vista.
Ajustado para que não seja criado as tags de parcelamento caso o documento tenha somente uma parcela com data de vencimento igual a data de emissão.