Implementações
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24781 – Calculo ST por Modelo de Operação.
Adicionado campo de Modelo BC ICMS ST em Dados Fiscais:
- 4 – MVA
- 6 – Valor da Operação
- Quando selecionado 4 – MVA (ModBCST = 4), seguirá processo atual.
- Quando selecionado 6 – Valor da Operação (ModBCST = 6), será desabilitado o campo MVA, dessa forma o mesmo será ignorado do calculo do tributo.
- Fórmula: vBCST = vProd + vIpi + vFrete + vSeg + vOutro – vDesc.
- Exemplo:
vBCST = 100 + 10 + 5 + 5 + 3 – 10
vBCST = 113
Ajustes
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24950 – Ao emitir um boleto pela API do Santander, o sistema retorna erro.
Feito uma validação no endereço do cliente, dentro da própria rotina de geração do boleto.
Agora, quando faltar alguma informação obrigatória, o sistema vai informar de forma clara ao usuário o que precisa ser corrigido.
24447 – Ao aplicar o filtro Todos em alguns módulos, define como Vazio.
Ajustado para que seja aplicado o filtro de registros ativos e inativos de maneira correta no grid dos módulos.
25115 – A navegação com seta pelos campos de pagamento no PDV GR / NFCe retorna erro no console.
Ajustes aplicados para voltar a troca dos campos de parcelamentos dentro do PDV utilizando as setas do teclado, conseguindo com as setas mudar para cima e para baixo entro os tipos de pagamento, dinheiro, pix, cartão, prazo… assim pressionando “enter” ou “tab” para ir ao campo do lado para selecionar os demais dados do pagamento.
25118 – Grid de Transferências não exibe todas as transferências realizadas.
Ajustado para que seja aplicado corretamente o filtro do período escolhido no grid das transferências do Clipp360.
25204 – Ao criar kit em conta nova sem dados o registro não apresenta no grid, precisa deslogar e logar novamente.
Ajustado para que após realizar o cadastro do KIT, já seja exibido no grid sem precisar relogar no sistema, assim atualizando corretamente a pagina com as informações após o cadastro.
25158 – Código do produto fica sobreposto ao imprimir Venda Gerencial.
Ajustado o espaçamento do código e dos demais campos para melhorar a distribuição e o alinhamento das informações na impressão do documento gerencial.
25239 – Ao retornar ou devolver nota de compra os dados de transportadora não são clonados para a nova nota.
Ajustes para ao realizar o retorno ou devolução clonar também os dados da transportadora utilizada na compra.
25041 – não está sincronizando CST IPI e NCM no PDV Híbrido.
Realizado ajuste para que os dados fiscais sejam sincronizados de forma correta do Zweb ao PDV hibrido.