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Parametrização de Tributos

Listamos neste tópico o cadastro de parametrizações para as notas fiscais de entrada.

Introdução

A parametrização de tributos tem como objetivo predefinir os dados tributários no cadastro de produtos para a importação de arquivos XML, simplificando o lançamento das notas fiscais de fornecedores. Em resumo, o CFOP presente na nota recebida será associado a um CFOP de entrada, que será registrado na nota de compra.

O menu de parametrizações pode ser acessado em Fiscal > Configurações > Parametrizações.

As parametrizações são separadas em duas seções: parametrização de CFOP e parametrização de tributos.

Parametrização de CFOP

A parametrização de CFOP tem o objetivo de converter o CFOP de saída (recebido na nota do fornecedor e iniciado em 5 ou 6) para um CFOP de entrada (lançado na nota de entrada e iniciado em 1 ou 2) durante a importação de uma nota fiscal de compra.

A parametrização de CFOP será utilizada em todas as notas de compra importadas para registrar o CFOP correto da entrada.

Os campos disponíveis para cadastrar uma nova parametrização de CFOP são:

  • CFOP de origem: CFOP de saída emitido pelo fornecedor.
  • CFOP de conversão: CFOP de entrada que será registrado na nota de compra.

Ao informar os dois campos, clique no ícone para adicionar a lista de parametrizações de CFOP.

Parametrização de tributos

A parametrização de tributos tem o objetivo de converter os dados tributários contidos na nota do fornecedor para a realidade da empresa durante a importação de uma nota fiscal de compra.

A parametrização de tributos será utilizada apenas quando for cadastrado um produto pela opção de parametrização durante a importação de uma nova compra.

Os campos disponíveis para cadastrar uma nova parametrização de tributos são:

Entrada

Nesta seção, serão informados os dados referentes à nota que será importada.

  • CFOP de entrada: CFOP que será utilizado como entrada, convertido de acordo com o CFOP emitido pelo fornecedor.
  • CST de entrada: CST que será utilizado como entrada, convertido de acordo com o CFOP emitido pelo fornecedor do regime normal.
  • CSOSN de entrada: CSOSN que será utilizado como entrada, convertido de acordo com o CFOP emitido pelo fornecedor do simples nacional.
  • Tributação entrada: tributação da nota de entrada. Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de tributações
Saída

Nesta seção, serão informados os dados tributários para a parametrização do produto.

  • CFOP NF-e de Saída: CFOP para ser utilizado por este produto na NF-e.
  • CFOP NFC-e de Saída: CFOP para ser utilizado por este produto na NFC-e.
  • Origem do produto: origem do produto para o cadastro.
  • CST IPI de Saída: código da situação tributária do IPI de saída para o cadastro do produto.
  • CENQ: código do enquadramento do IPI, caso aplicável
  • % MVA de saída: percentual do MVA de saída, para cálculo de ST caso aplicável.
  • % PIS de saída: alíquota do PIS de saída para o cadastro do produto.
  • CST PIS de saída: código da situação tributária do PIS de saída para o cadastro do produto.
  • % COFINS de saída: alíquota do COFINS de saída para o cadastro do produto.
  • CST COFINS de saída: código da situação tributária do COFINS de saída para o cadastro do produto.
Contribuinte

Nesta seção, serão informados os dados tributários para a parametrização do produto quando ele for vendido para contribuintes.

  • CST de saída: CST de saída para este produto caso a empresa seja do regime normal.
  • CSOSN de saída: CSOSN de saída para este produto caso a empresa seja do simples nacional.
  • Tributação de saída: Tributação para o cadastro do produto. Clique aqui para saber mais sobre o cadastro de tributações.
Não contribuinte

Nesta seção, serão informados os dados tributários para a parametrização do produto quando ele for vendido para “não contribuintes”.

  • CST não contribuinte: caso a empresa seja do regime normal, selecione o CST para vendas a não contribuintes, como pessoas físicas.
  • CSOSN não contribuinte: caso a empresa seja do simples nacional, selecione o CSOSN para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.
  • Tributação não contribuinte: selecione uma tributação previamente cadastrada para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.

Após preencher as informações conforme a necessidade da empresa, clique no ícone para incluir a nova parametrização de tributos.

Na lista de parametrizações de tributos, edite um cadastro clicando no ícone ou exclua clicando no ícone .

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