Listamos neste tópico o cadastro de parametrizações de CFOP para as notas fiscais de entrada.
Introdução
A parametrização de tributos tem como objetivo predefinir os dados tributários no cadastro de produtos, facilitando a importação de arquivos XML e o lançamento de notas fiscais de fornecedores.
O menu de parametrizações pode ser acessado em Fiscal > Configurações > Parametrizações de CFOP.
Parametrização de CFOP
A parametrização de CFOP tem o objetivo de converter o CFOP de saída (recebido na nota do fornecedor e iniciado em 5 ou 6) para um CFOP de entrada (lançado na nota de entrada e iniciado em 1 ou 2) durante a importação de uma nota fiscal de compra.
A parametrização de CFOP será utilizada em todas as notas de compra importadas para registrar o CFOP correto da entrada.
Ao clicar no botão “Cadastrar parametrização”, será exibida uma tela para preenchimento dos dados. Os campos disponíveis para cadastrar uma nova parametrização de CFOP são:
- CFOP de origem: código do CFOP de saída emitido pelo fornecedor;
- CFOP de conversão: código do CFOP de saída emitido pelo fornecedor.
Ao informar os dois campos, clique em “Salvar” para adicionar a lista de parametrizações de CFOP.
