NF-e – Configuração e emissão

Listamos neste tópico como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica no Zweb.

Introdução ao módulo

O módulo de NF-e é destinado à emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, bem como as operações adjacentes a elas, como: Devolução, cancelamento, impressão de DANFE/Etiquetas, envio e download de XML.

Configuração

Depois de concluída a configuração do certificado digital, será possível a definição de modelo, ambiente, série e número do próximo documento. Para isso, acesse o menu Fiscal > Configurações > Documentos e caixas.

Os campos e configurações disponíveis para o cadastro da série e numeração de NF-e são:

• Modelo: Selecione o modelo “55- NF-e”.
• Ambiente: Selecione aqui o Ambiente de emissão das NF-e. “Produção” é o ambiente de emissão em que as notas possuem peso fiscal, “Homologação” é o ambiente de testes.
• Série: Digite aqui a série de notas fiscais que desejas utilizar.
• Próximo documento: Informe aqui a continuação da numeração de NF-e.
• Imprimir no terminal ao autorizar: Serve para fazer a impressão automática da nota fiscal na impressora selecionada para NF-e no Terminal Zweb. Para mais
• Enviar intermed.: Defina se as informações do intermediador devem constar nas notas ou não

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no ícone à direita do campo “Próximo documento” para adicionar a configuração à listagem.

Efetue este procedimento para todas as séries que quiser cadastrar.

Lista

Ao acessar o módulo de NF-e, será exibida a listagem de NF-e já emitidas. As opções disponíveis para filtragem da lista e manipulação das notas nesta aba são as seguintes:

• Buscar: Digite aqui uma informação sobre a nota que queres buscar. Funciona pesquisando pelo cliente, número e total da nota.
• Filtrar (): Abre um modal de filtragem da lista.
• Exibir colunas (): Clique nesta opção para alternar quais colunas devem aparecer e reordena-las.
• Imprimir (): Selecione esta opção para gerar uma impressão da listagem ou exportar para um arquivo CSV.
• Ações: As ações disponíveis inicialmente são a “Enviar XML e-mail”, que te permite enviar os XML de uma faixa de notas fiscais para um e-mail em específico e a função “Inutilizar NF-e”, para inutilizar uma faixa de numeração. Mais ações são apresentadas quando selecionado um produto, serão detalhadas posteriormente.
• Cadastrar NF-e: Abre o formulário de cadastro e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Filtrar

Para filtrar a lista de NF-e, basta selecionar a coluna, definir o conteúdo esperado nela no campo “Buscar por” e clicar em “Filtrar”

Exibir colunas

Para definir quais colunas irão aparecer, marque ou desmarque a caixa de seleção (). Já para reordena-las, arraste elas utilizando o ícone na lateral direita delas.

Imprimir

Clicando em “Imprimir”, o sistema abre uma nova guia com este relatório:

Nela, é possível imprimir o relatório ou exportar em um arquivo com formato CSV.

Ações

Além das ações abordadas anteriormente, quando apenas uma nota for selecionada, novas opções aparecem. São elas:

Estas ações também aparecem ao clicar com o botão direito em uma NF-e da listagem e dependendo do status dela, algumas podem ficar ocultas.

• Cancelar: Cancela a nota fiscal, caso esteja dentro do prazo de cancelamento.
• Carta de Correção: Gera uma carta de correção referenciada à nota. Somente podem ser alteradas informações que não dizem respeito às variáveis que resultam no valor dos impostos, mudança de dados do remetente ou destinatário ou a data de emissão/saída.

• Evento de Conciliação Financeira – ECONF: Gera um Evento de Conciliação Financeira para a nota, este com o objetivo de apresentar conformidade fiscal entre as transações financeiras e o documento fiscal emitido.

Recomenda-se preencher o ECONF com orientação contábil.

• Ator interessado: Função utilizada para autorizar o CNPJ do transportador a acessar o XML da nota na SEFAZ.

• Consultar pela chave: Ao clicar, o sistema consulta a nota fiscal na SEFAZ e a atualiza o status dela de acordo com o resultado da consulta.
• Protocolar recibo: Consulta o número do recibo da nota, autorizando o documento.
• Visualizar DANFE: Abre um PDF da DANFE da nota fiscal selecionada em outra aba.
• Imprimir DANFE no Terminal Zweb: Envia uma comunicação de impressão para o Terminal Zweb.
• Gerar boleto: Abre um modal de seleção de contas, nele você precisa selecionar uma conta com configuração de boletos ativa, assim gerando os boletos referentes ao pagamento da NF-e.
• Enviar e-mail: Envia um e-mail com a nota fiscal (DANFe e XML) para o e-mail que for selecionado ao clicar na ação.
• Gerar XML: Abre uma nova aba no navegador com o arquivo XML referente à NF-e.
• Clonar NF-e: Cria um novo registro com as mesmas informações da nota, porém com outra numeração.
• Reenviar XML ao minhas notas: Função que reenvia o XML para o painel “Minhas Notas”.
• Enviar NF-e pelo WhatsApp: Abre um modal com um campo para inserir o número de telefone e enviar a nota fiscal para ele pelo WhatsApp.
• Emitir MDF-e: Abre um novo cadastro de um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais com a NF-e referenciada e alguns campos preenchidos.

Emissão de NF-e

Depois de configurar o certificado digital e a numeração que será utilizada o sistema está preparado para a emissão de NF-e.

Observação: Além das configurações dentro do sistema, a empresa precisa estar cadastrada na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de seu estado.

Para chegar até o menu de emissão de uma nova NF-e, acesse: Fiscal > NF-e > Cadastrar.

Depois de iniciar o cadastro de uma nova NF-e, o sistema irá apresentar os seguintes campos e funções:

• Tabela de preços: Abre um modal para a seleção de tabela de preços.
• Importar: Funções de importação de DAV’s, ordem de serviço, venda gerencial, NFC-e e kit.
• NF-e Saída: Seletor que indica se a NF-e é de saída ou entrada no estoque.

Natureza

Ao abrir a aba de Natureza, o sistema irá apresentar os seguintes campos:

• Natureza: Campo de seleção da natureza de operação da NF-e.
• CFOP: Código tributário referente à natureza de operação, sendo alterável somente no cadastro dela.
• Série: Campo de seleção da série de numeração a ser utilizada na NF-e.
• Finalidade da NF-e: Campo utilizado para informar qual é o tipo da nota fiscal que está sendo emitida (normal, complementar, ajuste ou devolução).
• Vendedor: Selecione aqui o Vendedor (usuário cadastrado do sistema) que está fazendo a NF-e.
• Data de emissão: Data em que a NF-e foi emitida.
• Data de saída: Data em que o produto foi ou será entregue.
• Hora de saída: Horário em que o produto foi ou será entregue.

Destinatário

Ao abrir a aba de destinatário, serão apresentados campos para preenchimento das informações sobre o cliente da nota fiscal, sendo possível também adicionar um endereço de entrega / retirada.

Itens

Aba de lançamento / Edição e Cadastro de Itens que serão inseridos na NF-e, bem como seus valores.

• Item: Campo que possibilita a pesquisa e edição () de um item já cadastrado, ou o cadastro de um item novo ().
• Quantidade: Campo de definição da quantidade do item que será adicionado à NF-e.
• Valor unitário R$: Campo que permite a alteração do valor unitário do produto/serviço.
• Desconto R$: Campo de desconto, podendo ser aplicado em forma de porcentagem ou valor.
• Total R$: Campo bloqueado, apenas calcula o valor total levando em consideração a quantidade, valor total e desconto para o item.
• Ícone de adição: Sempre que terminar as tratativas do item, clique no ícone para adicioná-lo à NF-e.
• Produto para consumidor final: Marque a caixa para informar se o produto está sendo vendido para consumo / utilização do destinatário. Quando está desmarcada, o sistema assume que o produto será revendido pelo destinatário.

Cálculo dos impostos

Aba na qual se encontram os valores referentes à tributação da nota fiscal, os campos apresentados nela são:

• BC ICMS R$: Base do cálculo que resulta no Valor do ICMS. Ex.: Se a base de cálculo for o mesmo que o total dos produtos, significa que 100% do valor está sendo utilizado para calcular o valor do ICMS.
• Valor do ICMS R$: Valor de ICMS, resultado da multiplicação do valor da base de cálculo pela porcentagem de alíquota definida na tributação associada à natureza de operação da NF-e.
• BC ICMS ST R$: Segue a mesma lógica da base de cálculo de ICMS, com a diferença de que é destacada apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária.
• Valor do ICMS ST R$: Segue a mesma lógica do valor de ICMS, com a diferença de que é destacado apenas em operações com produtos sujeitos à Substituição Tributária.
• Valor do IPI R$: Valor de Imposto sobre Produtos Industrializados.
• Valor do ICMS Deso. R$: Valor de ICMS desonerado, destacado em casos de operações não tributadas, isentas ou suspensas.
• Valor do FCP ST R$: Valor do Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária
• Frete R$: Valor de frete em casos de ocorrência de transporte da mercadoria da NF-e.
• Seguro R$: Valor de seguro dos produtos da NF-e.
• Despesas R$: Despesas adicionais relacionadas à NF-e.
• Desconto R$: Campo de desconto, podendo ser definido tanto em valor quanto em porcentagem.
• Total dos Produtos R$: Valor total dos produtos da NF-e.

Transportador / Volume

Na aba de Transportador / Volume, estarão presentes os campos que dizem respeito à ocorrência ou não de transporte dos produtos da nota, os campos para preenchimento são:

• Razão social: Campo destinado à seleção do transportador, sendo possível cadastrá-lo pelo ícone .
• Endereço: Campo destinado à seleção do endereço presente no cadastro do transportador.
• Frete por conta: Campo destinado à seleção do tipo de transporte da NF-e.
• Veículo: Campo destinado à seleção do veículo que será utilizado no transporte, também sendo possível cadastrá-lo pelo ícone .
• Quantidade volumes: Campo destinado a informar a quantidade de volumes que estão sendo transportados.
• Espécie: Campo destinado a informar qual o tipo dos volumes da nota (pacotes, caixas, embalagens, etc).
• Marca: Campo destinado a informar se a mercadoria transportada tem alguma identificação ou marca.
• Numeração: Campo destinado a informar a numeração dos volumes transportados.
• Peso Bruto: Campo destinado a informar o peso total dos produtos e embalagens.
• Peso Líquido: Campo destinado a informar o peso dos produtos, subtraindo o peso das embalagens

Formas de pagamento

Defina aqui a forma de pagamento da Nota Fiscal Eletrônica, se atentando no preenchimento dos campos necessários para cada forma de pagamento e sempre clicando no ícone antes de transmitir.

Dados adicionais

Aba de informações adicionais sobre a NF-e. Apresenta os seguintes campos:

• Indicador de presença: Informe aqui como foi feita a venda relacionada à NF-e (presencial, pela internet, etc).
• Informações complementares (*fixas): Apresenta valores aproximados de tributação, aparecendo posteriormente no rodapé da DANFE;
• Marketplace: Campo para informar se a operação teve intermédio em algum site de terceiros (Intermediadores/Marketplace).

• Ator interessado: Campo para autorizar um CNPJ a acessar o XML da nota na SEFAZ. Normalmente utilizado para permitir transportadoras a baixar o XML.

Lembre-se de clicar no ícone depois de preencher o CNPJ dos atores interessados.

• Informações complementares: Campo destinado às informações complementares da Nota Fiscal, aparecendo posteriormente no rodapé da DANFE, abaixo das informações complementares de tributação.
• Lançado por: Campo que apresenta quem lançou a nota fiscal no sistema (Fixo).

Depois de preenchido todo o formulário da NF-e, será possível cancelar o cadastro, transmiti-la ou apenas salvá-la, para ela se manter na listagem com status “Editando”.