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Devolução de NF-e de Venda

Listamos neste tópico o procedimento para emissão de notas fiscais de devolução de NF-e de venda.

Introdução

A emissão de notas fiscais de devolução de NF-e de venda é feita no módulo “Fiscal”, por meio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Esse é o processo utilizado quando o cliente devolve o produto.

Solicite auxílio da contabilidade para confirmar a natureza da operação e a tributação dos produtos.

Lançamento da NF-e de devolução

No módulo Fiscal > NF-e, são listadas todas as notas fiscais eletrônicas emitidas no sistema.

Selecione a nota que será devolvida, clique no botão “Ações” e escolha “Devolução”.

Essa opção é disponibilizada ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma NF-e na listagem.

O sistema gera uma nova nota fiscal de entrada com a natureza de operação padrão “Devolução de venda de mercadoria” e a finalidade da NF-e “Devolução de mercadoria”.

Na seção “Documentos vinculados”, será anexada a nota que o cliente está devolvendo.

Clique no ícone na seção “Itens” para acessar os dados de tributação.

Ajuste os dados de “Origem do produto”, “CSOSN”e “CFOP” conforme orientação contábil.

Após conferir os dados tributários de todos os itens, clique em “Transmitir” para enviar a SEFAZ.

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