Listamos neste tópico o procedimento para emissão de notas fiscais de devolução de compra.
Introdução
A emissão de notas fiscais de devolução de NF-e de compra é feita no módulo “Fiscal”, por meio da Nota Fiscal de Compra. Esse é o processo utilizado quando a empresa precisa devolver os itens ao fornecedor.
Solicite auxílio da contabilidade para confirmar a natureza da operação e a tributação dos produtos.
Lançamento da devolução de compra
No módulo Fiscal > Compras, é exibida a lista de todas as notas fiscais de compra registradas no sistema.
Ao selecionar uma nota, o botão “Ações” exibe duas opções de devolução: “Devolução completa”, para retornar todas as mercadorias, e “Devolução parcial”, para devolver apenas parte dos itens.
Essas opções também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma nota de compra na listagem.
Devolução completa
Ao clicar no botão “Devolução completa”, confira se a natureza da operação de devolução está registrada como “Devolução de compra para comercialização” e se a finalidade da NF-e consta como “Devolução de mercadoria”.
Na seção “Documentos vinculados”, a nota de compra recebida do fornecedor será anexada.
Para devoluções parciais, remova os itens que não serão devolvidos clicando no ícone ao lado do produto.
Clique no ícone na seção “Itens” para acessar os dados de tributação.
Ajuste os dados de “Origem do produto”, “CSOSN”e “CFOP” conforme orientação contábil.
Após conferir os dados tributários de todos os itens, clique em “Transmitir” para enviar a SEFAZ.
Devolução parcial
Ao clicar no botão “Devolução parcial”, informe a “Quantidade a devolver” para os itens que serão devolvidos. Após informar todas as quantidades necessárias, clique em “Confirmar”.
Confira se a natureza de operação de devolução consta como “Devolução de compra para comercialização” e se a finalidade da NF-e está como “Devolução de mercadoria”.
Na seção “Documentos vinculados”, será anexada a nota de compra recebida do fornecedor.
Clique no ícone na seção “Itens” para acessar os dados de tributação.
Ajuste os dados de “Origem do produto”, “CSOSN”e “CFOP” conforme orientação contábil.
Após conferir os dados tributários de todos os itens, clique em “Transmitir” para enviar a SEFAZ.
