Nesse artigo, é descrito como lançar um CT-e de entrada no módulo de compras.
Para esse processo é necessário ter a transportadora cadastrada, um cadastro de produto específico para frete e uma natureza de operação com CFOP para entrada de serviços de transportes.
Também é necessário ter importado no sistema as notas de compras que foram referenciadas no CT-e.
Cadastrar Transportadora
Para cadastrar a transportadora responsável pelo frete, clique em “Cadastros” no menu superior e depois em “Fornecedores“.
Clique em “Cadastrar fornecedor“.
Marque a opção “Transportadora” e preencha o campo “Ramo de atividade” com a opção “Transportes“.
Preencha os dados da empresa e clique em “Salvar“.
Cadastrar Frete
Para cadastrar o frete, clique em “Cadastros” no menu superior, depois em “Estoque” e, então, em “Produtos“.
Clique em “Cadastrar produto“.
Em “Dados gerais“, preencha a descrição como “Frete“.
Em “Dados fiscais“, preencha a tributação de acordo com as orientações da contabilidade responsável e clique em “Salvar“.
Cadastrar Natureza de Transporte
Para cadastrar a natureza de operação, clique em “Fiscal” no menu superior, depois em “Configurações” e, então, em “Natureza“.
Clique em “Cadastrar natureza“.
No cadastro da natureza, selecione o CFOP informado pela contabilidade responsável.
O CFOP precisa estar relacionado ao serviço de transporte, como, por exemplo, os CFOPs X.351, X.352 e X.353.
Preencha a descrição da natureza, selecione uma tributação e clique em “Salvar“.
Lançar o CT-e no Compras
Para lançar o CT-e de entrada no sistema, clique em “Fiscal” e depois em “Compras“.
Clique em “Cadastrar NF de compra“.
Em “Informações fiscais“, preencha a chave de acesso do CT-e e selecione uma natureza de operação com um CFOP de transporte.
Em “Fornecedor“, selecione a transportadora cadastrada anteriormente.
O fornecedor é preenchido automaticamente ao preencher a chave de acesso correta no passo anterior.
Em “Produtos“, adicione o produto “Frete” com o valor do frete informado no CT-e.
Em “Transportador/volume“, selecione a mesma transportadora selecionada no campo “Fornecedor“.
No campo “Frete por conta“, selecione a opção “0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)“.
Com essas informações preenchidas, será habilitada uma nova seção com o nome “Documentos vinculados“.
Nessa seção, é necessário adicionar a chave de acesso das notas de compras que foram referenciadas no CT-e.
As notas de compra precisam estar lançadas no Zweb para selecioná-las no CT-e de entrada.
Com as notas de compra preenchidas, clique em “Salvar“.
