Como emitir uma NFS-e

Listamos neste tópico os procedimentos para a emissão de uma NFS-e.

Introdução

Antes de realizar a emissão da NFS-e, é fundamental que todas as configurações necessárias estejam devidamente ajustadas no sistema. Essas configurações garantem que a nota seja gerada corretamente, evitando rejeições ou inconsistências no envio.

Clique aqui para acessar o tutorial sobre as “Configurações da NFS-e”.

Após validar e concluir as configurações, será possível prosseguir com a emissão da NFS-e de forma segura e eficiente.

Para lançar a NFS-e, acesse o menu Fiscal > NFS-e > NFS-e.

E na tela apresentada, clique no botão “Cadastrar NFS-e”.

Os dados da nota serão informados nas seções:

Dados gerais

Os campos da seção “Dados gerais” concentram as informações iniciais da nota.. Entre as informações disponíveis nesta etapa, estão:

• Natureza: responsável por caracterizar o tipo da operação. A escolha correta impacta diretamente no comportamento fiscal conforme regras do município.
• Vendedor: campo utilizado para registrar quem realizou a venda ou atendimento. Esse vínculo pode ser importante para controle interno e relatórios.
• Número interno: funciona como um identificador da nota no sistema. Mesmo que a prefeitura gere outro número oficial, esse campo auxilia na organização e busca das informações.
• Incentivador cultural: quando ativado, sinaliza que a operação está relacionada a incentivos culturais. Esse tipo de operação pode seguir regras específicas dependendo do município.
• Incidência: esse campo ajuda a estabelecer como o imposto será tratado na operação. Em muitos casos, o padrão será “Tomador”, mas isso pode variar conforme o cenário.
• RPS: utilizado para informar o número do RPS quando o município ou provedor exige esse identificador na emissão da nota.

Tomador

Seção destinada ao registro de quem contrata o serviço. Os campos que compõem essa seção incluem:

• Cliente: selecione o cadastro correspondente à pessoa ou empresa contratante. Clique no botão “+” se for necessário cadastrar um novo cliente.
• CPF/CNPJ: documento principal utilizado na identificação fiscal do tomador.
• RG ou IE: informe RG para pessoa física ou Inscrição Estadual para empresa.

• Consumidor final: utilizado quando o serviço é destinado ao uso próprio, sem intermediação ou revenda.
• Tomador não é o destinatário: quando marcado, abre a possibilidade de informar uma segunda pessoa ou empresa que receberá o serviço.

Destinatário

Utilizada quando existe diferença entre quem contrata e quem recebe o serviço.

Esta seção fica disponível somente quando a opção “Tomador não é o destinatário” estiver marcada na seção “Tomador”.

Quando essa situação ocorre, passam a ser exibidos os seguintes campos:

• Cliente: selecione o cadastro correspondente à pessoa ou empresa contratante. Clique no botão “+” se for necessário cadastrar um novo cliente.
• CPF/CNPJ: documento principal utilizado na identificação fiscal do tomador.
• RG ou IE: informe RG para pessoa física ou Inscrição Estadual para empresa.

Serviços

Os campos disponíveis nas abas de serviços e cálculo dos impostos para a emissão de uma nova NFS-e são:

• Item da lista de serviço no município: selecione o serviço conforme tabela municipal. Essa escolha garante o enquadramento correto da atividade.
• Código do item da lista de serviço: o código correspondente ao item selecionado, utilizado pela prefeitura na validação.
• Código NBS do serviço: a classificação nacional é utilizada como complemento.
• Código de tributação: relaciona o enquadramento tributário do serviço conforme regras locais.
• Serviço: selecione um serviço cadastrado previamente. Clique aqui para conferir o cadastro de serviços.
• Quantidade: quantidade do serviço (geralmente 1).
• Valor unitário R$: valor unitário do serviço.
• Desconto R$: desconto do serviço, em percentual (botão %) ou em valor (botão R$).
• Total R$: resultado final calculado com base nos valores informados.

Clique no botão “+” para adicionar o serviço.

Cálculo dos impostos

Esta seção reúne as configurações e valores relacionados à tributação da nota. A seguir, estão os campos apresentados:

• Exigibilidade do ISS: indica se o ISS deve ser cobrado e em qual condição. Relaciona-se diretamente às regras do município.
• Responsável retenção: determina quem realiza a retenção do ISS: prestador ou tomador. Utilizado quando há retenção na fonte.
• Local da prestação do serviço: informa o município onde o serviço foi executado. Esse dado impacta na tributação do ISS.
• ISS Retido: ativa ou desativa a retenção do ISS na nota. Quando marcado, o imposto não é pago pelo prestador.
• COFINS: informe o percentual de COFINS, o valor calculado aparecerá abaixo.
• PIS: informe o percentual de PIS, o valor calculado aparecerá abaixo.
• INSS: informe o percentual de INSS, o valor calculado aparecerá abaixo.
• IR: informe o percentual de IR, o valor calculado aparecerá abaixo.
• CSLL: informe o percentual de CSLL, o valor calculado aparecerá abaixo.
• ISS: informe o percentual de ISS, o valor calculado aparecerá abaixo.
• Outras retenções: permite informar valores adicionais de retenções não listadas anteriormente.
• Desconto R$: informe o desconto no valor da nota em percentual ou valor fixo.
• Deduções base de cálculo: informe o valor que será abatido antes do cálculo dos impostos.
• Base de cálculo: valor considerado para aplicação das alíquotas dos impostos.
• Total dos serviços: apresenta a soma dos serviços informados.
• Total da nota: exibe o valor final da nota considerando impostos, descontos e deduções.

Dados da obra

Utilizado quando a nota está vinculada a uma obra, comum em serviços de construção civil. Neste grupo, são disponibilizadas as seguintes opções:

• Código de obra: selecionado quando existe cadastro da obra na prefeitura. Campos apresentados nessa opção:
  • Código da obra: identificador da obra no município.
  • Inscrição imobiliária fiscal: número do cadastro do imóvel na prefeitura.
  • ART: Anotação de Responsabilidade Técnica vinculada à obra.

• Endereço no Brasil: alternativa ao código de obra, permitindo informar os dados completos do local. Ao selecionar essa opção, são exibidos:
  • CEP: ao informar, realiza busca automática dos dados do endereço.
  • Logradouro: nome da rua ou avenida.
  • Número: número do imóvel.
  • S/N: indica que o local não possui número.
  • Bairro: bairro da obra.
  • Complemento: informações adicionais do endereço.
  • Inscrição imobiliária fiscal: cadastro do imóvel na prefeitura.
  • ART: número da responsabilidade técnica.

Formas de pagamento

Nesta seção é possível informar como será realizado o recebimento da nota. Os meios disponíveis para preenchimento incluem:

• Dinheiro: valor recebido em espécie.
• PIX: valor recebido via PIX.
• Prazo: valor a receber posteriormente.
• Cartão: pagamentos realizados em cartão.
• Outros: utilizado para formas não listadas.
• Shipay: integração com gateway de pagamento.

Informe o valor na forma de pagamento para adicioná-la à NFS-e.

Informações adicionais

Preencha este campo para incluir observações para o cadastro desta NFS-e.

Ao finalizar o cadastro da NFS-e, clique em “Salvar” para gravar ou em “Transmitir” para enviá-la ao município.

Fluxo de análise de rejeições

Em caso de rejeição, siga uma sequência para a análise.

Validação inicial

Confira:

• Dados do emitente.
• Configuração da NFS-e.
• Serviço e tributação.

Nova tentativa

Realize nova transmissão com a integração ativa.

Análise da mensagem

Identifique a origem da mensagem:

• Fiscal.
• Cadastro.
• Regra do município.

Quando necessário, busque sempre orientação da contabilidade ou da prefeitura.