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Cadastro de perfis de tributação

Listamos neste tópico como cadastrar os perfis de tributação.

Introdução

O cadastro de perfis de tributação centraliza os dados fiscais, facilitando a configuração dos tributos. Essas informações serão utilizadas pelos produtos ou naturezas de operação cadastradas.

Cadastro de perfil de tributação

Para cadastrar um novo perfil de tributação, acesse o menu de Fiscal > Configurações > Perfis de tributação e clique no botão “Cadastrar perfil de tributação”.

Os campos disponíveis no cadastro de perfil de tributação são:

  • Descrição do perfil: nome do perfil para identificação.
  • Origem do produto: selecione a origem do produto para este perfil de acordo com o padrão de origens da SEFAZ.
  • CST contribuinte: caso a empresa seja do regime normal, selecione o CST para as vendas para contribuintes, como empresas que possuem inscrição estadual.
  • CST não contribuinte: caso a empresa seja do regime normal, selecione o CST para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.
  • CSOSN contribuinte: caso a empresa seja do simples nacional, selecione o CSOSN para as vendas para contribuintes, como empresas que possuem inscrição estadual.
  • CSOSN não contribuinte: caso a empresa seja do simples nacional, selecione o CSOSN para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.
  • Tributação contribuinte: selecione uma tributação previamente cadastrada para as vendas para contribuintes, como empresas que possuem inscrição estadual.
  • Tributação não contribuinte: selecione uma tributação previamente cadastrada para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.
  • Taxa FCP: selecione uma tributação para FCP previamente cadastrada.
  • CFOP NF-e: selecione o CFOP que será utilizado nas NF-es.
  • CFOP NFC-e: selecione o CFOP que será utilizado nas NFC-es.
  • % IPI: alíquota (%) de IPI.
  • CST IPI: CST para o IPI.
  • CENQ: informe o código de enquadramento legal do IPI.
  • % MVA: percentual (%) da margem de valor agregado (MVA).
  • % PIS: alíquota (%) do PIS.
  • CST PIS: CST para o PIS.
  • % COFINS: alíquota (%) do COFINS.
  • CST COFINS: CST para o COFINS.
  • % ICMS ST efetivo: percentual de ICMS ST efetivo.
  • % Alíq. ICMS ST dest.: alíquota de ICMS ST de destino.
  • FCI: informe os dados da Ficha de Conteúdo de Importação.
  • Cód. benefício NF-e: selecione um benefício fiscal previamente cadastrado para as vendas para contribuintes, como empresas que possuem inscrição estadual.
  • Cód. benefício NFC-e: selecione um benefício fiscal previamente cadastrado para as vendas para não contribuintes, como pessoas físicas.

Para gravar as informações do cadastro, clique em “Salvar”.

Acesse o cadastro em edição pelo ícone , utilize a opção “Clonar” para agilizar o cadastro, evitando o preenchimento manual de todas as informações e permitindo a alteração apenas dos dados que diferem entre os perfis.

Exemplos de uso

No cadastro do produto

Ao selecionar um perfil de tributação no cadastro do produto no estoque, os campos da seção “Dados fiscais” serão preenchidos de acordo com o perfil configurado.

Alteração em massa nos produtos

É possível realizar uma alteração em massa aplicando perfis de tributação a vários produtos por meio da opção “Replicar alterações”, disponível no menu “Ações” do cadastro de produtos.

Antes de acessar a opção “Replicar alterações”, filtre na tela os itens que devem adotar esse perfil no cadastro.

Selecione o “Campo a ser alterado”, escolha o “Perfil de tributação” desejado, marque a caixa de seleção “Replicar para todos os itens filtrados” e clique em “Salvar”.

Na natureza de operação

Acesse o menu Fiscal > Configurações > Natureza, edite a natureza de tributação e selecione o “Perfil de tributação”.

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