Implementações
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26394 – Melhoria de Rastreabilidade em Relatórios e Feedback de Vínculo em Documentos (Histórico do Cliente + OS)
- Incluído no relatório “Histórico do Cliente” o número da ordem de serviço associado ao lançamento, garantindo alinhamento com o padrão já adotado nos demais itens do relatório.
- Mensagem de exclusão da OS otimizada: agora passa a informar o tipo de documento fiscal vinculado à ordem de serviço.
Exemplo:
Quando possuir vinculo com NF-e
Quando possuir vinculo NFC-e
Quando possuir vinculo Gerencial
Quando possuir vinculo com NFS-e
Quando possuir vinculo com NF-e e NFS-e ou tiver um documento com vinculo em NF-e e outro em NFS-e
Ajustes
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26060 – Ao realizar o estorno da receita “original” que foi feito o recebimento parcial, o sistema não exclui a receita complementar gerada
Ajustes aplicados para ao estornar uma receita que contenha vinculo de um complemento, o complemento seja apagado, retornando a conta original sem o vinculo complementar.
26680 – Ao acessar o ZDesk é retornado o erro: Access violation at address 01313562 in module ‘ZWeb.exe’. Read of address
Ajustado a sincronização dos dados de clientes, fornecedores e produtos do PDV Híbrido.
26072 – Ajustes referentes ao decreto 56670
Agora, nessa emissão utilizando o Decreto 56670, ficam disponíveis somente as formas de pagamento permitidas pelo decreto, o sistema não deixa transmitir a NFC-e sem pagamento informado e também não imprime mais o comprovante de venda a prazo quando a nota é gerada por esse vínculo.
Também foi ajustado o bloqueio para cliente com CNPJ quando essa configuração estiver ativa, além da validação para permitir a emissão somente quando as receitas forem do mesmo cliente.
No financeiro, quando a NFC-e é autorizada, a receita é marcada como recebida e fica registrada com a referência do decreto nas observações.
26796 – Impressão do documento gerencial
Aplicado melhorias na fonte de impressão do documento gerencial.
26873 – Para notas emitidas no ZDesk o sistema não envia ao Minhas Notas as NFC-e e não está importando os dados corretamente para um NF-e a partir de uma NFC-e.
Para a correção do XML recebido e reenvio ao minhas notas, realizado a implementação da opção para permitir realizar o upload do XML para a NFC-e.
A nova opção é pode ser encontrada acessando o grid da NFC-e do ZWeb > Ações > Enviar arquivos XML’s, marcar o check “Reenviar ao Minhas Notas”
Ajustada também a importação dos dados das NFC-e emitidas pelo PDV Híbrido para a NF-e.
26903 – Erro ao tentar emitir NFS-e com alíquota de ISS zerada.
Ajustado para que seja possível emitir a NFS-e com o ISS zerado no município de Vacaria utilizando a Focus
27009 – Problemas ao tentar cadastrar usuário com um e-mail específico.
Ajustes na criação de usuário e vinculo a uma conta de contador criada pelo minhas notas.
26995 – Ajustes a paginação do grid, ao realizar o scroll da pagina o cabeçalho some e fica a primeira linha com espaço vazio.
Ajustada a forma como os grids são exibidos ao passar os registros, para que o cabeçalho das colunas permaneça visível.
26979 – Apresenta bandeira mesmo após inativar o cadastro dentro dos documentos.
Ajustado o tratamento das bandeiras no sistema para que apenas os cadastros ativos sejam considerados nos campos de seleção.
Com a correção, bandeiras inativadas não serão mais exibidas nos módulos fiscais e demais rotinas relacionadas a pagamentos com cartão.
Também foi padronizado o comportamento das bandeiras padrão do sistema, que passam a ser exibidas corretamente em Financeiro > Outros > Bandeiras, porém sem permitir edição ou remoção.
Além disso, a validação de nome foi corrigida para impedir o cadastro de bandeiras duplicadas por diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.
27007 – Impressão de NFS-e via Integração API não consta as Observações da nota.
Ajustada a impressão da DANFSe para que as Observações da NFS-e também sejam exibidas nas notas emitidas via Integração.
26989 – Atualizar tabela de NCM
Realizamos a implementação do código NCM 07129020.
27046 – Relatório de Despesas não exibindo corretamente as despesas se estiverem pagas.
Ajustes na geração do relatório de despesas quando utilizado a opção de “Ambas” para a geração.
Assim as despesas “à vencer” será utilizada a data de vencimento.
Para as despesas “pagas” será utilizado a data de pagamento.
Assim é gerado corretamente os dados com base na data filtrada para o relatório e utilização a opção de exibir “ambas” as despesas pagas e não pagas.
