Implementações
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27716 – Incluir opção “Considerar crédito de ICMS na NF compra” na geração do Sintegra no ZWeb
Implementada nova opção “Considerar crédito de ICMS na NF de compra” no modal de geração do SINTEGRA (Fiscal > Relatórios > SINTEGRA), permitindo gerar o arquivo com ou sem o crédito de ICMS das notas de compra.
A opção é exibida somente quando o CRT do emitente for diferente de 3 (Regime Normal). Para empresas com CRT 1, 2 ou 4 (Simples Nacional / MEI), o checkbox fica disponível. Para CRT = 3, a opção não é exibida e a geração segue o comportamento padrão.
Opção marcada (padrão): o arquivo SINTEGRA é gerado exatamente como antes, sem nenhuma alteração na lógica.
Opção desmarcada: nas notas de compra, os valores de Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS e Alíquota são zerados nos registros 50 e 54, e os valores são direcionados para Isentas/Outras. Além disso, os múltiplos registros do tipo 54 da nota são consolidados em um único registro, mantendo o valor contábil total da nota inalterado.
O sistema memoriza a última opção utilizada e a reaplica automaticamente na próxima abertura do modal. Na primeira utilização, o padrão é marcada.
Os demais registros (51, 53, 74, 75, 10 e 11) não são afetados pela opção, permanecendo idênticos em ambos os cenários.
28610 – Clonar produto mantendo a Grade e suas variações
A clonagem de produtos foi aprimorada para também copiar automaticamente Grade e suas variações.
Agora, ao clonar um produto que possui combinações de Grade, como cor, tamanho, modelo ou outras variações, o novo produto já será criado com todas essas combinações preenchidas.
Exemplo: ao clonar uma camiseta que possui as variações Azul P, Azul M, Azul G, Verde P, Verde M e Verde G, todas essas opções serão levadas para o novo produto automaticamente.
Com isso, não é mais necessário cadastrar novamente cada variação após realizar a clonagem, tornando o processo de cadastro mais rápido.
29299 – Permitir múltiplas formas de pagamento no Pedido de Venda
Agora é permitido inserir mais de uma forma de pagamento no Pedido de Venda.
O Pedido de Venda pode ser salvo utilizando duas ou mais formas de pagamento, com os respectivos valores e parcelas. A validação considera a soma de todas as formas para garantir que o total dos pagamentos corresponda ao valor do pedido.
Também é possível utilizar o Pedido de Venda sem forma de pagamento, quando aplicável.
Exemplo dos múltiplos pagamentos lançados:
As formas de pagamento também serão apresentadas na impressão do Pedido de Venda, incluindo suas respectivas parcelas.
Impressão dos pagamentos >
Coluna de pagamento no grid do modulo >
Quando utilizado de 1 a 3 pagamentos é listado na coluna cada forma utilizada.
Utilizando acima de 3 pagamentos é apresentado ao grid como “Multiplas”.
Ajustes
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28689 – Sistema não está reconhecendo contas ao importar arquivo de retorno do banco Itaú.
Ajustes aplicados para a importação de arquivos de retorno do banco Itaú, assim recebendo e localizando corretamente o boleto e o registro para recebimento da conta.
27217 – Vulnerabilidade na geração de XML de NF-e e NFC-e e cancelamento desses documentos
Aplicada correção para substituir o caractere “&” por “e” na descrição do produto (xProd) e na justificativa de cancelamento, evitando que o espaço aplicado pela biblioteca de geração ultrapasse o limite de caracteres do schema da SEFAZ e gere rejeição do documento.
28777 – Saldo atual das contas no dashboard diverge da movimentação no Zweb.
Realizado ajuste para que seja possível editar a conta bancária de uma receita ou despesa já quitada.
28796 – ServerError ao cadastrar identificador da ordem de serviço com mais de 30 caracteres
Limitado o preenchimento do identificador das ordens de serviço a 30 caracteres e do identificador de atendimento a 75 caracteres.
28901 – Ao alterar o layout do sistema para vertical, não é exibido o nome da empresa logada.
Ajustado o layout vertical do sistema (claro e escuro) para exibir o nome da empresa logada acima do nome do usuário na sidebar, seguindo o mesmo comportamento já existente no layout horizontal
28905 – Sistema está gerando o Relatório de OS em branco quando informado um técnico.
Ajustes na geração do relatório de Ordem de serviço e vinculo do técnico informado aos produtos e serviços, assim gerando as informações completas ao relatório.
28942 – Sistema não exibe dados completos do serviço no relatório de Orçamentos.
No relatório de Orçamentos, no formato “Por orçamento”, passou a ser exibido corretamente o código e a descrição dos serviços incluídos no orçamento.
28954 – Não atualiza os dados da Class. Trib. ao alterar o código no cadastro de produto e reforma tributaria.
Realizado ajuste para que os valores de Crédito Presumido sejam removidos do cadastro do item quando a classificação tributária do IBS/CBS for alterada para uma classificação que não possua Crédito Presumido.
28966 – Ao tentar emitir NFS-e em Palhoça – SC retorna: Erro código: XSD Error 1871: Element ‘IBSCBS’: Missing child element(s) Expected is (valores).
Realizado ajuste para que seja possível emitir a NFS-e sem os dados da reforma em Palhoça/SC pela Focus.
28926 – Ao clonar NFS-e retorna erro 500
Realizado ajuste para permitir a clonagem da NFS-e quando o tomador teve a razão social alterada em seu cadastro.
28852 – Não envia as Notas canceladas para o sintegra
Realizado ajuste para que as NF-es canceladas sejam exibidas no SINTEGRA quando a opção “Considerar NF-es canceladas” estiver marcada na geração do relatório.
28973 – Sistema não possui Item da lista de serviço 141201 disponibilizado pelo Emissor Nacional.
Inserido os códigos de Item da lista de serviço 090202, 090301, 141001, 141101 e 141201 para a NFS-e
29047 – Verificar edição e alteração do produto em notas de compra.
Ajustes aplicados na rotina de edição dos produtos da nota de compra. Agora, ao editar um item em uma nota já salva, os campos de quantidade e unidade de medida ficam bloqueados.
Em caso de necessidade de alteração em um lançamento errado do item na compra, o produto deve ser removido e lançado novamente para a atualização correta das informações da compra.
29061 – Problema visual na geração de DRE
Ajustada a exibição das categorias no Relatório DRE. Nomes de categorias com muitos caracteres passaram a ser limitados ao espaço disponível na coluna de descrição, exibidos em uma única linha e com reticências quando o texto excede o limite, evitando a sobreposição sobre os valores das demais colunas.
O nome completo da categoria pode ser visualizado ao posicionar o mouse sobre a descrição truncada.
28632 – Clonagem de produto apaga campos do item original e mantém comportamento indevido de edição
Ajustada a clonagem de produtos para abrir como um novo cadastro, sem exibir as opções de movimentação e clonagem do item original.
Corrigido também para que a Classificação Tributária IBS/CBS seja copiada para o clone sem ser removida do produto de origem.
28585 – Produto repetido nos documentos, não somam no relatório de comissões.
Agora o relatório identifica corretamente os itens repetidos e soma suas quantidades, valores e comissões, refletindo o resultado correto ao ser gerado com a opção “Item por Item” marcada.
29077 – Ao efetuar emissão de duplicada para clientes sem CEP, UF e Município informado o sistema apenas exibe o background do modal e nada ocorre.
Realizado ajuste para que seja possível gerar duplicatas ou carnês de receitas que contenham clientes com endereço incompleto, como nos casos em que não possuem CEP, UF ou município.
29261 – Ao cadastrar um item pela importação de XML é retornado o erro: Aconteceu um problema com sua ação, favor entrar em contato com a equipe da Zucchetti
Ajustes na parametrização e criação de produtos na importação de XML, assim realizando a correta parametrização e importação dos produtos para a nota de compra.
