Implementações
___________________
17559 – Composição de produtos
Realizado a implementação da composição de produtos para montagem e desmontagem de produtos:
Para criar um produto composto, deve ser realizado um novo cadastro de produto, marcando a opção “Composiçao”. Após essa seleção, será disponibilizada uma nova aba para o vínculo das matérias-primas:
Também é possível realizar a composição automática na hora da venda, a opção para ativação se encontra em Configurações (engrenagem) > Configurações gerais:
dessa forma caso haja matérias-primas suficientes para montar o item o composto, o mesmo será feito automaticamente na hora da venda.
Para mais detalhes de utilização acesse o artigo na base de conhecimento > https://bdc.zweb.com.br/artigos/composicao-de-produtos/
29398 – Pesquisa pela descrição do veículo na emissão do MDF-e
Agora a Descrição passa a ser incluída na pesquisa de Veículos e Reboques na aba da MDF-e.
A pesquisa pode ser realizada tanto pela Placa quanto pela Descrição.
Essa nova funcionalidade facilita a identificação dos Veículos durante a emissão da MDF-e.
Ajustes
___________________
27071 – Produto duplicado no portal do eCommerce e Marketplace e Tela de produtos do ZHub com problemas de layout, pesquisa e botão fora de padrão, na mesma conta de cliente item não sincroniza.
A duplicidade de produtos e o erro nas integrações foram corrigidos integralmente pelo All Integra, sem necessidade de qualquer alteração no ZWeb.
Incluímos os campos de pesquisa e o botão Filtrar no grid do módulo de Produtos do ZHub
29023 – Sistema remove os pagamentos na importação de uma PV para NF-e, quando tem serviços.
Ajustada a importação de Venda Gerencial para NF-e para manter os produtos, serviços e formas de pagamento da venda de origem.
Os pagamentos já processados são preservados na NF-e sem gerar novas movimentações financeiras.
29081 – PDF enviado por WhatsApp usa layout de impressão antigo em Orçamento, Pedido de Venda e Ordem de Serviço
Corrigido o layout do PDF enviado pelo WhatsApp no Orçamento, no Pedido de Venda e na Ordem de Serviço, que passa a ser o mesmo utilizado na opção Imprimir e no envio por e-mail desses documentos.
29185 – Não trazendo técnico da OS quando importada para a venda gerencial, assim gerando comissões erradas
Ajustada a importação de técnicos da OS para NF-e, NFC-e e Venda Gerencial, mantendo as informações do técnico por item nos relatórios de Comissões e OS.
Ajustado também o relatório de Comissões quando filtrado Item por item para considerar o técnico vinculado a cada produto ou serviço.
Para isso foi necessário incluir o campo Técnico na edição do item na NF-e, seguindo o mesmo comportamento da NFC-e e Venda Gerencial.
29236 – Sistema exibindo datas sem ordenação no dashboard de Receitas.
Corrigida a ordenação das datas no gráfico de Receitas e Despesas do menu Dashboard. As datas passam a ser exibidas em ordem cronológica, e o mesmo comportamento se aplica ao gráfico de Despesas. Os valores apresentados permanecem os mesmos, sendo alterada apenas a ordem de exibição nos gráficos.
29248 – Sistema não mantêm alguns parâmetros marcados nas Configurações gerais da conta.
Corrigido o comportamento dos parâmetros da tela Configurações > Configurações gerais, em que algumas opções eram desmarcadas logo após a seleção, antes mesmo de a configuração ser salva.
As opções permanecem marcadas ao serem selecionadas, e a configuração é gravada normalmente, mantendo o comportamento definido nos acessos seguintes.
29331 – Erro genérico ao realizar o Ajuste de Preço em vários produtos do estoque.
Ajustes aplicados na função de replicar preços do estoque quando filtrado múltiplos produtos para replicar.
29332 – Impressão de NFC-e em homologação exibe em todos os itens o nome “Emitido em homologação…”
Aplicado ajustes a impressão de NFC-e em homologação, agora apenas o primeiro item é impresso com o nome NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL
Os demais itens lançados após o primeiro é impresso com o nome normal.
29345 – Dashboard de Receitas e Despesas apresenta divergência entre o gráfico e os totalizadores após a baixa
Após o recebimento ou o pagamento, a receita ou a despesa deixa de ser apresentada no indicador de contas a receber ou a pagar na data de vencimento e passa a compor apenas o indicador de contas recebidas ou pagas, na data da baixa.
Na baixa parcial, somente o saldo residual permanece no indicador de contas a receber ou a pagar, e a soma dos dois indicadores não ultrapassa mais o valor original da receita ou da despesa.
O totalizador “Contas vencidas” passa a considerar apenas as receitas e despesas em aberto com vencimento anterior à data atual, e recebeu a informação “Valor calculado com base na data de hoje, sem considerar o período selecionado no filtro”.
29408 – Botão de editar no cadastro dos produtos não está funcionando.
Ajustada a ação Editar disponível ao clicar com o botão direito sobre os itens no cadastro de Produtos, permitindo acessar normalmente a edição do produto selecionado.
29477 – Erro ao importar Ordem de serviço especifica
Ajustada a exclusão de perfis de tributação com itens vinculados, garantindo a remoção completa dos vínculos e a correta importação dos documentos com esses itens.
29508 – Ajustes ao relatório de compra para apresentar ao relatório gerado os filtros aplicados de CFOP considerados e desconsiderados
Com o ajuste realizado, ao informar os filtros de CFOP considerado e desconsiderados, estes serão impressos na parte superior direita do relatório, seguindo a mesma rotina que os relatórios de vendas.
29482 – Ao importar uma OS para documentos Fiscais é retornado erro: Propriedade “ids” deve ser um array
Realizado ajuste para permitir a importação de ordens de serviço com itens repetidos seguidos por um item diferente.
Exemplo da sequência que causava o problema:
Lançar duas vezes o Item 1 e depois lançar o Item 2
29480 – Ao importar XML de Compra é retornado o erro: ServerError
Ajustado para permitir a importação correta do XML quando o fornecedor possui e-mails ou telefones com o mesmo tipo em seu cadastro
29511 – Impressão em 80mm do pedido de venda não está saindo a forma de pagamento corretamente.
Corrigida a impressão em 80mm do pedido de venda, que passa a exibir corretamente a forma de pagamento informada na venda, como Pix ou Cartão, no lugar do texto fixo “À vista”. O ajuste vale também para as impressões em 80mm de orçamento e ordem de serviço.
29501 – Quantidade sendo estornada 2x ao importar NFC-e para NF-e
Realizado ajuste para que o cancelamento de uma NF-e originada pela importação de uma NFC-e não movimente a quantidade dos itens.
O estorno da quantidade ocorrerá somente após o cancelamento do documento que originou a movimentação, neste caso, a NFC-e.
29674 – Sistema está imprimindo incorretamente a forma de pagamento na Ordem de Serviço (OS).
A impressão passa a considerar a configuração “Imprime venda a prazo” do cadastro do meio de pagamento: quando essa opção está habilitada, o pagamento é impresso com o nome da forma e a data de vencimento, mesmo tendo uma única parcela.
