Ajustes
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25399 – Melhoria na totalização das informações ao relatório de resumo de NFe/NFCe/SAT.
Realizada ajustes na apresentação das totalização nas informações do relatório “Resumo de NF-e/NFC-e/SAT”.
Agora é gerado por padrão os totalizadores de modelo, forma de pagamento e status, o relatório passará a exibir também os demais agrupamentos como grupo, cidade e cliente, conforme as opções selecionadas pelo usuário.
26219 – MDF-e autorizado, porém o XML não está protocolado e na DAMDFE é exibido a mensagem: MDFe NÃO PROTOCOLADA.
Ajustes aplicados implementando a opção para envio do XML ao MDF-e.
Ao clicar com o botão direito sobre o MDF-e ou no menu ações será apresentado a opção de enviar XML.
Assim pode ser selecionado o arquivo XML e realizado o upload ao registro e atualizado o status e impressão com base ao novo XML importado.
26315 – Sistema gera vários registros referente ao mesmo MDF-e ao tentar consultar não encerrados
Ajustada a consulta de MDF-e não encerrados, para que o grid liste apenas um registro por MDF-e sem duplicar a visualização.
Agora, a tela de não encerrados será aberta sem carregamento automático e a busca será feita somente quando o usuário clicar para consultar. Depois disso, os resultados serão exibidos corretamente no sistema, sem repetições, e novas consultas não deverão gerar o mesmo MDF-e várias vezes.
26388 – Clipp360/ClippFácil está alterando data de Emissão das notas de entrada
Realizado ajuste no tratamento da data de emissão das notas de entrada importadas por XML no Clipp360 e no ClippFácil.
Agora a data original do documento passa a ser mantida corretamente após a gravação da nota e também ao reabri-la posteriormente, sem ocorrer a alteração para o dia anterior.
26130 – Não está atualizando e verificando o limite de crédito do cliente ao realizar alguma venda.
Ajustes para a correta utilização e atualização ao limite de cŕedito do cliente.
Para que o limite de crédito do cliente funcione corretamente, é necessário realizar as seguintes configurações:
- Configurações > Configurações Gerais: habilitar a opção “Verificar limite de crédito do cliente”.
- Financeiro > Outros > Parcelamentos: selecionar ou criar um parcelamento e habilitar a opção “Considerar limite de crédito do cliente”.
- Cadastro do Cliente: informar um valor no campo “Limite de crédito”.
Após essas configurações, as vendas realizadas a prazo passarão a ser contabilizadas no saldo disponível do limite de crédito. Para que isso ocorra, quando o cliente estiver com o limite excedido, será necessário liberar a venda.
No modal de liberação, é possível informar qualquer usuário com perfil de administrador, não sendo obrigatório utilizar o usuário que está atualmente logado no sistema.
Esse ajuste contempla os seguintes processos:
- Emissão de NF-e
- Emissão de NFC-e
- GR
- Ordem de Serviço (OS)
- Pedido de Venda
- Importação de GR, OS e Pedido de Venda para outros documentos
26669 – Ao efetuar uma Devolução completa de nota de Compra o sistema exibe CFOP de Saída, mas ao autorizar a nota é alterado para CFOP de entrada
Ajustes ao realizar devolução de compra / venda para o check de NF-e Saída ficar correto com base na emissão realizada devolvendo ao estoque ou devolvendo ao fornecedor e emitindo com o inicial do CFOP certo conforma a finalidade da nota entre entrada e saída.
26677 – Lançamento de quantidade manual de produto pesável.
Ajustes ao lançamento do código de barras de item pesado multiplicando por uma quantidade (Ex: 5.5 * 2000010), ao informar manualmente a quantidade de um produto pesável junto do código de barras, a balança não seja mais chamada.
26554 – Ao abrir um pedido de venda em conta específica é retornado o erro: Aconteceu um problema com sua ação.
Situação em especifico ocorreu ao cadastro de um cliente utilizado ao pedido de venda estar com múltiplos emails vinculados como principal.
Ajustes aplicados para não permitir duplicar e-mails ao cadastro do cliente para assim não afetar a utilização do pedido de venda e abertura do pedido.
