Implementações
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24043 – Nova Sistemática de Lançamento Monetário com Digitação Natural
Foi implementado o sistema de digitação natural, caso ativada a opção (ver regras abaixo) a digitação será da direita para esquerda e as casas decimais devem ser separadas por vírgula (,), por exemplo, caso queira digitar R$ 12,34 em um campo vou digitar 12 , 34 não mais 1234 (caso estivesse configurado com 2 casas decimais).
Importante:
Essa mudança se aplica a todos os campos de valores e quantidades (se a unidade de medida permitir fracionamento)
Caso digitar ponto (.) será assumido com vírgula (,) pois os milhares serão separados automaticamente, o cliente só irá controlar as casas decimais.
Observação:
Para clientes atuais do sistema essa opção vem desativada, a mesma se encontra em Configurações Gerais(Engrenagem > Configurações gerais) e pode ser ativada e desativada a qualquer momento.
Para clientes que criarem a conta a partir da data da atualização dessa funcionalidade a opção não irá mais ser exibida e a digitação natural se torna padrão.
26643 – Exibir nome fantasia da empresa junto ao usuário logado
Implementada a exibição do nome fantasia da empresa logada junto ao usuário, no canto superior direito do sistema.
Com esse ajuste, fica mais fácil identificar qual empresa está sendo utilizada, principalmente em contas com mais de uma empresa cadastrada.
Caso a empresa não tenha nome fantasia preenchido, será exibida a razão social.
27347 – Incluir motorista no MDF-e autorizado
Implementado geração do evento de “Inclusão de condutor” para MDF-e que já foi autorizado, não será possível gerar para MDF-e cancelado e encerrados.
É possível gerar o evento pelo menu Fiscal > MDF-e > Eventos – botão ações e também pelo módulo do MDF-e clicando com o botão direito no MDF-e Autorizado
23178 – Gerar e Enviar de boleto por email ao finalizar a NF-e
Implementada nova tela ao finalizar NF-e a prazo. Ao concluir, serão apresentadas duas opções para avançar: Nenhum ou Boleto.
Ao selecionar Nenhum, o sistema segue o fluxo padrão, sem alterações.
Selecionando Boleto:
- Selecionar o banco que será utilizado para a geração do boleto;
- Definir se deseja emitir o boleto
- Definir se deseja enviá-lo por e-mail.
28425 – Botão dedicado para a base de conhecimento na barra superior
Implementado um botão de acesso rápido à Base de Conhecimento (BDC) na barra superior do ZWeb, posicionado imediatamente à esquerda do sino de notificações. Com essa melhoria, o acesso a artigos, tutoriais e demais materiais de apoio passa a ficar disponível diretamente pela interface do sistema.
28426 – Mudar ícone na edição de informações
Ao editar campos como Telefone e E-mail, o botão passa a exibir o ícone de edição, indicando claramente que a ação em andamento é uma atualização
Ajustes
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27468 – Inclusão de CEP na base do ZWeb 84.350-052
Realizado a inclusão do CEP 84.350-052 na base de dados do ZWeb.
27388 – Sistema não altera o Status de notas manifestadas e Importadas para nota de compra.
Realizado ajuste para que a coluna Status no grid dos manifestos fique como “NF Importada” quando for realizado o evento de “Confirmação da operação” e a opção “Importar NF-e de Compra” estiver marcada.
27315 – “CEP inexistente” ao importar um pedido de venda para NF-e
Realizado ajuste para que a importação de pedidos de venda com frete para os documentos seja concluída corretamente, sem exibir a mensagem de erro de CEP inexistente.
27550 – CEP inexistente ao tentar cadastrar o CEP 4605-4600
Realizado a inclusão do CEP 4605-4600 na base de dados do ZWeb.
27415 – Impressão de etiqueta saindo desalinhada dependendo da linha de início.
Realizado um ajuste para que todo o posicionamento das etiquetas utilize a mesma referência de altura durante a geração do PDF, garantindo que o alinhamento seja mantido independentemente da linha de início informada.
27984 – Valores da conta Caixa incoerentes, validar se o cálculo está correto.
Realizado ajuste para que o sistema atualize corretamente o saldo das contas bancárias no dashboard.
Observação: é necessário clicar no botão “Atualizar” no dashboard para que os valores mais recentes sejam exibidos.
27987 – Coluna de código errada ao gerar relatório de OS
Realizado ajuste para exibir o código interno do item no Relatório de OS ao selecionar as opções “Item por item” ou “Técnico” no campo “Totalizar por”.
27999 – Melhoria e otimização na importação de XML de compras com arquivos de 500 itens ou mais.
Realizada otimização no processo de importação de XML, permitindo a importação correta de todos os produtos.
28000 – Código: 00060 Mensagem: “Código da situação tributária não está preenchido corretamente.”
Realizado ajuste para permitir a emissão de NFS-e com retenção de ISS no município de Tijucas/SC.
Foi incluído no cadastro de Serviço (Dados Fiscais), o novo campo “Incidência do ISS no local da prestação”, necessário para atender esse cenário.
28233 – Ocorreu um erro ao gerar Sintegra
O relatório Sintegra não era gerado quando compras não possuíam unidade de medida vinculada à nota de entrada.
Quando a compra não possui unidade de medida informada, o sistema passa a utilizar automaticamente a unidade cadastrada no próprio produto no estoque para preencher esse campo no relatório, permitindo que o Sintegra seja gerado normalmente.
28250 – Ao realizar devolução manual apresentar o vinculo da nota nos dados adicionais.
Realizado ajuste para que, ao emitir uma NF-e de devolução manual e vincular a chave de acesso, a mensagem padrão de devolução seja preenchida automaticamente nas informações complementares.
28241 – Ao gerar o relatório Resumo NF-e/NFC-e/SAT sempre esta gerando em HTML
Realizado um ajuste para que o relatório seja gerado conforme o formato definido nas configurações gerais do sistema. Quando o tamanho do arquivo exceder o limite permitido para geração em PDF, o relatório será gerado automaticamente em formato HTML.
28465 – “Aconteceu um problema com sua ação” ao tentar fazer carta de correção
Realizado ajuste no tratamento dos caracteres especiais da justificativa da Carta de Correção Eletrônica (CC-e), permitindo que a transmissão seja realizada corretamente.
28370 – Sistema trazendo o pagamento errado em nota de compra quando tiver ICMS desonerado
Realizado ajuste na importação do XML da NF-e de compra para garantir o correto preenchimento dos valores, com e sem ICMS desonerado.
28568 – Erro na transmissão de NFe referente ao ICMSop CFOP 5657 e CST 90
Ajustes na geração da tag ICMSop, para a geração de apenas uma vez a tag quando utilizado a emissão com CST 90.
