Implementações
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28687 – Enviar XML por E-mail – NFSE
Incluída, no módulo de NFS-e, a opção “Enviar XML por E-mail”, seguindo o mesmo padrão já utilizado nos módulos de NF-e, NFC-e e Compras. A ação fica disponível no menu da listagem de NFS-e, reaproveitando o mesmo modal já existente para NF-e e NFC-e e Compras:
O usuário pode filtrar as notas a serem enviadas por faixa de número interno ou por período. O sistema seleciona as NFS-e autorizadas ou canceladas da empresa dentro do filtro informado, compacta os XMLs originais e envia um link para download ao e-mail configurado para o envio mensal, caso a empresa não tenha esse e-mail configurado, o envio é feito ao e-mail principal cadastrado.
Atenção: a funcionalidade está disponível apenas para empresas com a integração Focus ativa. Quando não houver nenhuma nota emitida via integração no intervalo informado, ou quando alguma nota do lote não tiver sido emitida dessa forma, o sistema informa a situação ao usuário antes de concluir o envio.
28688 – Envio automático das NFS-e pra a contabilidade
Incluído o envio automático mensal do XML das NFS-e para o e-mail da contabilidade.
Agora, em Configurações > Dados do contador > Envio de documentos, é possível habilitar o envio automático das NFS-e junto com os demais modelos de XML de saída, sem precisar salvar e enviar cada nota manualmente.
28743 – Exibir número do documento que está em edição
Adicionado um novo cabeçalho informativo logo abaixo do caminho de navegação nas telas de edição de documentos, exibindo o tipo e o número do documento, ou “Novo” quando ainda não foi gerado, junto com a data correspondente:
Dessa forma, o usuário consegue identificar de forma clara e permanente qual documento está editando, sem precisar voltar à listagem para conferir. A informação é apenas visual, não podendo ser editada.
O cabeçalho foi incluído nas telas de Pedido de Venda, Orçamento, Ordem de Compra, Ordem de Serviço, NF-e, NFC-e/Venda Gerencial, NFS-e, MDF-e e Compra:
29796 – Alinhar valores monetários à direita nos grids
Ajustado o alinhamento das colunas que apresentam valores monetários, de preço e de quantidade nos grids do sistema, passando a ficar alinhadas à direita, facilitando a leitura e comparação dos valores.
A regra foi aplicada de forma padronizada em todos os tipos de grid utilizados no sistema, abrangendo as seguintes rotinas: Cadastros de Produtos, Serviços, Kit e Tabela de Preços; Financeiro (Despesas, Receitas, Movimentações, Transferências, Contas e Metas); Documentos (Orçamento, Ordem de Compra, Ordem de Serviço e Venda Gerencial); e Fiscal (Manifestos, NF-e, NFC-e e NFS-e).
Ajustes
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29591 – Inconsistência nos filtros de CFOP e Natureza nos relatórios de Resumo de Vendas e Resumo de Compras
Ajustados os filtros de CFOP e natureza dos relatórios Resumo de vendas e Resumo das compras, com os modos Não aplicar, Considerar e Desconsiderar. O layout dos relatórios passaram a ser:
O CFOP passou a ser validado individualmente por item em NF-e, NFC-e e Gerencial, e a natureza passou a ser aplicada somente à NF-e.
O seletor de CFOP passou a listar todos os CFOPs, sem necessidade de cadastro prévio, e a opção Selecionar todos os CFOPs foi removida.
30075 – Sistema está considerando o operador ao invés do vendedor no relatório de comissão.
Corrigida a gravação do vendedor na Venda Gerencial e na NFC-e, que passa a considerar o vendedor selecionado na aba Dados adicionais em vez do operador que efetuou a venda.
Com isso, a comissão é vinculada ao vendedor informado no documento e o relatório de Comissões passa a apresentar a venda para esse vendedor.
Quando nenhum vendedor é selecionado, o operador continua sendo considerado como vendedor, mantendo o comportamento anterior.
30261 – Ao realizar cancelamento de nota de devolução não movimentou o estoque
Ajuste no processo de cancelamento da devolução quando utilizado da emissão por terminal A3.
30298 – Ajustes cadastro do item referente ao tema escuro
Ajustada a exibição do cadastro de produto no tema escuro, na aba de Dados Fiscais (ANP/GLP) e no aviso do Regime IBS.
30312 – Ao importar uma Ordem de Serviço com pagamento a prazo para a venda gerencial, a impressão do GR não é gerada com o comprovante das parcelas
Corrigido para gerar a impressão do comprovante de venda a prazo quando importada a OS para o Gerencial tendo pagamento a prazo;
30371 – Consulta por CNPJ nos dados do cliente com comportamento incorreto.
Ajustado a consulta de CNPJ no cadastro de Clientes e Fornecedores que fazia o sistema substituir todos os e-mails já cadastrados (Principal e Adicionais) sempre que o CNPJ era consultado novamente, removendo inclusive os registros que o usuário havia incluído manualmente depois do primeiro cadastro.
Agora, ao consultar o CNPJ, o sistema preserva os e-mails já existentes e passa a tratar o retorno da consulta da seguinte forma:
Se o e-mail retornado já existir no cadastro, em qualquer um dos tipos (Principal, Adicional ou Financeiro), ele é simplesmente ignorado.
Se não existir um e-mail Principal cadastrado, o novo e-mail é incluído como Principal.
Se já existir um Principal com o mesmo endereço, o cadastro é mantido como está.
Se já existir um Principal com um endereço diferente, o novo e-mail é incluído como Adicional.
Se já existirem e-mails Adicionais, um novo endereço é acrescentado como mais um Adicional, sem substituir os já existentes.
30378 – Não está gerando comissão para pagamentos no PIX na OS
Ajustado para passar a gerar a comissão para o pagamento PIX ao gerar a ordem de serviço.
30431 – Ao tentar abrir Ordem de serviço retorna: Server error: internal
Corrigido o erro “Server error: internal” ao abrir Ordens de Serviço sem pagamentos ou sem dados de cliente vinculados, permitindo a consulta, a exclusão e o reaproveitamento desses registros.
30450 – Ao importar XML no compras, cadastro do fornecedor é marcado automaticamente “Exterior”.
Corrigido o cadastro do fornecedor na importação de XML em Fiscal > Compras, que deixa de ser marcado como “Exterior” quando o CEP do emitente está registrado no sistema sem a cidade.
Nessa situação, o sistema passa a completar a cidade do CEP e, quando não consegue identificá-la pela consulta de CEP, utiliza o município e a UF informados no próprio XML, de forma que o fornecedor é cadastrado com o endereço completo.
30496 – Relatório do SPED não está gerando em conta específica.
Realizado ajuste para que o registro 0220 seja gerado para os itens das notas de compra que não possuem unidade de medida informada na nota.
30520 – NF-e – Envio via WhatsApp não reconhece telefone cadastrado como WhatsApp no cliente
Corrigido o envio da NF-e por WhatsApp na transmissão, que passa a usar o telefone do tipo WhatsApp do cadastro do cliente. Quando o cliente tem mais de um número WhatsApp, abre uma tela para escolher o número de envio. Essa tela também está nos envios de NFC-e, NFS-e, pedido de venda, orçamento e OS.
30793 – Incluir para o relatório de resumo de vendas NFe/NFCe/SAT detalhado considere a finalidade de “Ajuste” das notas
Ajustado o relatório Resumo de vendas NFe/NFCe/SAT detalhado, que passa a considerar as notas emitidas com a finalidade Ajuste, além das finalidades Normal e Complementar.
30802 – API boletos Sicredi – Cálculo incorreto da taxa de juros
Ajuste na emissão de boleto api sicredi, para o correto envio das informações de juros quando configurado mensal ou diário.
