Implementações
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28714 – Transmitir NFS-E pelo Grid
Adicionada a opção Transmitir diretamente na listagem de NFS-e, tanto pelo clique com o botão direito do mouse quanto pelo menu Ações.
Além de um novo ícone de transmissão no próprio grid, ao lado do botão de edição.
Com isso, não é mais necessário abrir a nota individualmente só para transmiti-la, útil principalmente para quem trabalha com grande volume de notas no dia a dia.
A opção fica disponível apenas quando uma única NFS-e está selecionada e seu status é Editando ou Rejeitada. A transmissão utiliza exatamente a mesma rotina já existente na tela de edição da nota, incluindo as mesmas validações fiscais e as mesmas mensagens de sucesso ou erro já conhecidas pelo usuário.
Após a transmissão ser concluída, a listagem é atualizada automaticamente, refletindo o novo status da NFS-e sem necessidade de atualizar a tela manualmente.
28722 – Excluir Nota do Manifesto
Adicionada a opção de exclusão de NF-e na listagem de Manifestação do Destinatário, permitindo remover documentos que não precisam mais de tratamento, como notas fiscais canceladas pelo fornecedor.
A opção Excluir fica disponível tanto pelo botão de ações no grid quanto pelo menu Ações da listagem, individualmente para cada NF-e.
Ao selecionar a exclusão, o sistema solicita confirmação antes de efetivar a ação:
Ao confirmar (“Sim, excluir!”), a NF-e é removida da listagem imediatamente, sem necessidade de recarregar a tela. Ao cancelar (“Não”), a nota permanece normalmente na listagem.
Atenção: a exclusão atua somente sobre a listagem do sistema — nenhuma manifestação (Ciência da Operação, Confirmação, Desconhecimento ou Operação não Realizada) é registrada junto à SEFAZ, e a situação fiscal da NF-e permanece inalterada. Notas excluídas também não retornam automaticamente à listagem em consultas futuras.
29035 – Custo e margem de lucro bruto do produto no orçamento e pedido de venda
Adicionada ao Orçamento a visualização de custo e lucro bruto dos itens e dos valores consolidados, disponível exclusivamente para usuários administradores mediante configuração.
As informações permanecem restritas à tela do Orçamento e não são apresentadas em impressões, PDFs ou compartilhamentos externos.
Para apresentar essas informações, deve-se ativar a nova opção em Documentos > Configurações > DAV’s:
29700 – Inclusão de NCM – Informe Técnico Informe Técnico 2024.001- 2.40
Os Informes Técnicos 2024.001- 2.30 e 2024.001- 2.40 trazem mudanças na lista de NCM válidos, incluindo alguns códigos e excluindo outros.
Incluído os seguintes NCMs no sistema.
85181020 – Outros microfones, sem suporte
26011220 – Aglomerados – Briquetes de volume igual ou superior a 4 cm³, mas não superior a 60 cm³
29159070 – Ácidos perfluoroctanoicos e seus sais
39072992 – Éter metalílico de poli (oxietileno) (HPEG)
59039010 – Tecidos impregnados – de fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas) , em rolos
59039090 – Tecidos impregnados – Outros
73063010 – Outros tubos e perfis ocos – de diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm
74061020 – Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos
74061090 – Pós e escamas, de cobre – Outros
85177120 – Antenas próprias para estações base de telefonia celular
Excluído os seguintes NCMs:
59039000
65061000
73063000
74061000
84129020
29701 – Atualização Tabela de CFOP – Informe Técnico 2023.002 – Versão 2.10
Atualizada a tabela de CFOP na tela de cadastro de Natureza de Operação (Fiscal → Configurações → Natureza), conforme o Informe Técnico 2023.002 – Versão 2.10, trazendo os títulos corretos de cada código.
Ao selecionar um CFOP, o cadastro passa a exibir a Nota explicativa correspondente, em um quadro informativo, com o texto de apoio à interpretação daquele código.
Também foi incluído o campo “CFOP Exclusivo de IBS e CBS”, preenchido automaticamente como Sim ou Não conforme o CFOP selecionado, junto com um ícone de informação explicando que ele identifica se o código pode ser utilizado por um contribuinte exclusivo do IBS e da CBS.
Cadastros de natureza já existentes também passam a exibir essas novas informações normalmente, sem necessidade de recadastro.
29753 – Histórico do cliente diretamente no cadastro
Adicionado na edição do cliente, a opção de “Histórico de cliente”
Desta forma, ao acessar o cadastro de um cliente, será possível acessar e gerar o relatório do histórico do cliente.
Ajustes
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30325 – Erro de margens ao imprimir uma etiqueta no formato A4
Ajustes na visualização da etiqueta e impressão aos formatos A4 e carta, assim realizando a correta visualização da etiqueta e também o envio para impressão pelo terminal.
28485 – Relatórios customizado não apresentam todos os campos do sistema.
Ajustes aplicados ao relatório exportado pelo filtro para exportação correta das colunas do grid de cada modulo.
Agora as seguintes colunas foram adicionados nos relatórios customizados:
Produtos: CEST
Despesas: Categoria e Status
Receitas: Categoria, Status, Nosso número e correção da coluna “Fornecedor” para “Cliente”
Movimentações: Categoria e Tipo
Ordem de serviço: Objeto, Tipo de Atendimento, Técnicos e Identificadores
Venda gerencial: Série
MDF-e: Série e Status
NFC-e: Modelo
NFS-e: Cliente e Status
Compras: Data de Emissão, Chave de Acesso e Natureza de Operação
28663 – Exclusão de receitas ao cancelar nota fiscal
Realizado ajuste para que, ao cancelar um documento (NF-e, NFC-e ou Venda Gerencial) que possua receitas associadas a boletos emitidos pelo sistema, seja solicitado ao usuário se deseja excluir as receitas vinculadas aos boletos.
Ao clicar em Sim, o sistema realizará o cancelamento do documento e a exclusão das receitas associadas aos boletos.
Ao clicar em Não, o sistema realizará apenas o cancelamento do documento, mantendo todas as receitas vinculadas em aberto.
Caso o boleto tenha sido emitido por API, quando o usuário realizar o cancelamento do documento e confirmar a exclusão da receita associada, NÃO será enviado o evento de cancelamento do boleto para o banco. Deve ser solicitado ao banco para cancelar o boleto gerado.
Em casos de boletos gerados via remessa, caso a remessa já esteja enviada ao banco deve ser solicitado ao banco para cancelamento do boleto.
27080 – Revisar bloqueio do campo “CNPJ/CPF” do cadastro de Fornecedores
Ajustado o bloqueio do campo “CNPJ/CPF” no cadastro de Fornecedores, que passa a ocorrer somente quando o fornecedor possui compras ou vendas associadas.
Enquanto não houver compra ou venda, o campo permanece editável, inclusive nos fornecedores salvos sem CNPJ/CPF, que podem ter o documento informado posteriormente. O comportamento fica alinhado à lógica do cadastro de Clientes, que permanece sem alteração.
27150 – Inconsistência na remoção de empresa vinculada
Ajustada a remoção de empresa vinculada em Meu perfil > Empresas vinculadas, que passa a aplicar as mesmas regras da exclusão de usuário.
A remoção do vínculo é bloqueada quando o usuário possui caixa aberto ou é técnico responsável de algum serviço na empresa que está sendo desvinculada, e liberada apenas quando não existe nenhuma dessas situações.
29884 – Código alfanumérico do fornecedor não é localizado no cadastro de produtos
A busca de produtos pelo código do fornecedor foi corrigida.
Agora o produto é localizado pelo código cadastrado na aba Parametrizações do fornecedor, seja ele formado por letras, por números ou pelos dois, inclusive quando o código é alterado depois da importação do XML.
A melhoria vale para a tela de Estoque e para o campo de item de pedidos de venda, orçamentos, NF-e, NFC-e, PDV e demais telas de seleção de produtos.
Em códigos só numéricos, os zeros à esquerda também passam a ser ignorados na busca.
29968 – NF-e – Divergência na descrição do produto entre item da nota, XML e DANFE
Ajustes na geração da devolução e retorno de compra, para utilizar o nome do produto do estoque utilizando a descrição atualizada do item.
30036 – Sistema está gerando boleto para parcelas que não são A prazo, não está imprimindo boletos corretamente e elemento HTML solto no grid de Receitas
Ajustado o fluxo para que o boleto seja aberto na sessão que realizou a transmissão da NF-e, mesmo com múltiplos navegadores logados na mesma conta.
Para evitar a geração de boletos para a parcela PIX, deve-se marcar a opção “Requer entrada” na configuração dessa forma de pagamento.
30092 – Parcelas são apresentadas fora da ordem cronológica na impressão da Ordem de Serviço
Ajustes na exibição nas datas de parcelamentos impressos na ordem de serviço, mantendo a ordenação correta conforme o dia, mês e ano informado em cada parcela.
30192 – Configuração de etiquetas não está salvando corretamente no Terminal Zweb.
Correção no salvamento das configurações de impressão das etiquetas no Terminal Zweb: o Nome do Papel e a Escala escolhidos no layout agora são gravados e mantidos ao reabrir.
30258 – NFSe – Divergência entre o valor total apresentado no ZWeb e o valor enviado no XML
Corrigida a divergência de valor na transmissão de NFS-e com mais de um serviço: o arredondamento do preço unitário médio ao agrupar os serviços fazia o valor total enviado e autorizado divergir do total calculado e exibido no ZWeb.
Agora o valor enviado passa a corresponder exatamente à soma dos serviços lançados na nota.
29638 – Não permite utilizar série 0 na NFC-e
Permitido o uso da série 0 nos documentos fiscais (NF-e, NFC-e, documento gerencial e MDF-e), que antes era tratada como campo vazio e bloqueava o cadastro com a mensagem “Informe a série”.
A série 0 passa a ser aceita no cadastro de numeração, abertura de caixa, emissão, inutilização, importação de XML, carta de correção e demais fluxos.
29249 – Registros de notas duplicada na manifestação de notas de compra
Corrigida a gravação de manifestos para impedir a duplicação de notas com a mesma chave de acesso na listagem de Manifestação, passando a garantir no banco que exista apenas um registro ativo por chave/emissor
