Implementações
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20734 – Módulo Movimentações bancárias (Extrato)
Implementado o novo módulo de Movimentações bancárias, disponível no menu Financeiro > Contas bancárias > Extrado
Nesse menu passam a existir duas opções: Contas, que abre a mesma tela anteriormente acessada por Financeiro > Outros > Contas, e Extrato, que corresponde à nova tela de consulta.
O módulo exibe exclusivamente as movimentações vinculadas às contas bancárias, deixando de misturá-las com os demais lançamentos financeiros do sistema, e permite filtrar os registros por período inicial e final e por conta bancária.
É possível filtrar as contas bancárias ou deixar sendo exibido como um todo, o Total de Entradas, Total de Saídas e Saldo irá obedecer a esse filtro.
Exemplo de lançamentos ao novo grid de controle das movimentações bancarias:
No módulo de Movimentações que já existia não houve alterações, os dados serão exibidos da mesma forma.
28562 – Consulta de CNPJ nos dados do emitente
Incluído nova funcionalidade de consultar CNPJ nos dados da empresa.
Da mesma forma como ocorre com os clientes e fornecedores, onde ao informar um CNPJ válido e pressionar sobre a lupa ao lado direito, irá retornar as informações conforme a empresa, segue exemplo:
28683 – Transmitir NF-e pelo grid de notas
Adicionada a opção Transmitir diretamente na listagem de NF-e, disponível pelo menu Ações, botão direito do mouse e ação rápida do registro.
Menu ações :
Incluído também a opção de rápido acesso para transmitir pelo grid da NF-e:
A transmissão mantém o mesmo fluxo da tela da NF-e, incluindo as validações existentes e, para vendas a prazo, a abertura das opções de impressão e geração de cobrança.
28995 – Não exibir Produtos de uso e consumo ou matéria prima nas vendas.
Disponibilizada uma nova opção nas Configurações Gerais para controlar quais Tipos de Mercadoria não deverão ser apresentados nas operações de venda.
Acessando em Configurações (engrenagem) > configurações gerais:
Com a nova configuração, o usuário pode selecionar um ou mais tipos de mercadoria que deseja (Uso e Consumo, Matéria-Prima, Ativo Imobilizado, entre outros) evitando que produtos dessas classificações sejam selecionados indevidamente durante uma venda.
Quando configurados, esses produtos deixam de ser apresentados nas pesquisas e seleções das operações de venda (NF-e, NFC-e, Ordem de Serviço, Pedido de Venda, Orçamento), permanecendo disponíveis normalmente nos demais documentos como Notas de Compra, Ordens de Compra e NF-e com finalidade de devolução, NF-e de entrada.
Caso a configuração esteja desativada ou nenhum Tipo de Mercadoria seja selecionado, os produtos continuam sendo apresentados normalmente.
29282 – Listar a coluna cClassTrib no grid do estoque
Realizada a inclusão da coluna “Class. trib. IBS/CBS” no grid de produtos:
A inclusão visa facilitar o dia a dia dos usuários na adequação às novas normativas da Reforma Tributária.
A coluna facilita a visualização de qual classificação está informada em cada item, sendo possível realizar o filtro e gerar relatórios do grid com essas informações.
Ajustes
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29359 – Comportamento distinto entre módulos ao pesquisar cliente no Zweb.
Ajustada a pesquisa de clientes na Venda Gerencial, permitindo localizar os registros independentemente da utilização de letras maiúsculas ou minúsculas no nome pesquisado.
A melhoria também é aplicada nas pesquisas relacionadas à seleção de Venda Gerencial para importação em documentos fiscais.
29383 – Ao salvar nota de compra é retornado o erro: ServerError
Realizado ajuste para que seja possível editar e salvar corretamente as NFs de compra.
29347 – Sistema está exibindo OS com status aguardando aprovação em relatório de comissões.
Realizado ajuste no relatório de comissões para que somente ordens de serviço que estiverem com status “Aprovado” e “Fechado” sejam contabilizadas.
Outros status não irão gerar comissão nesse relatório, com o detalhe de que, no “Exportado” a comissão é contabilizada no documento de destino da importação.
Pode-se utilizar o relatório “Relatório de OS” com filtro por técnico se for necessário contabilizar as OS exportadas.
29427 – Sistema não exibe os links do eCommerce.
Corrigida a exibição dos links do eCommerce no módulo Integrações > eCommerce, que não eram apresentados quando o primeiro item do grid não estava sincronizado.
Os links passam a ser exibidos corretamente independentemente do produto exibido ou pesquisado na listagem.
29450 – Não está aplicando perfil de tributação em rotina especifica.
Ajustada a abertura da NF-e pela opção Retorno de mercadoria em Compras, que passa a apresentar a mensagem para aplicar o Perfil de tributação sempre que a Natureza da operação possui perfil vinculado.
29446 – Tratar campos de cadastro no módulo de agenda
Realizado ajustes para limitar o preenchimento dos campos dentro do cadastro de agenda.
Desta forma evitando erros genéricos na tela do cliente.
29560 – Relatório NF-e/NFC-e/SAT detalhado não traz o grupo dos itens.
Situação ocorria, quando era utilizado algum produto com grupos nos pedidos de vendas e importado para uma NFC-e.
Desta forma, o item ficava salvo sem o grupo, apresentado as divergências.
Com o ajuste, caso realizar a importação de um pedido de venda, para uma NFC-e, o grupo é apresentado corretamente no relatório NF-e/NFC-e/SAT Detalhado filtrado por grupo.
29538 – Sistema não está importando dados via XML para notas de exportação.
Corrigida a importação de XML de NF-e de operação com o exterior pela aba Importar dados via XML, em Configurações > Dados da empresa.
Notas de importação e de exportação passam a ser criadas e listadas em Fiscal > NF-e, e os CFOPs iniciados por 3 nas entradas e por 7 nas saídas são gravados nos dados fiscais dos produtos da nota.
Atenção: A importação não carrega a Declaração de Importação nem o Imposto de Importação informados nos itens do XML
29483 – Server Error ao salvar OS e remoção indevida de produtos e serviços
Adicionada uma validação para impedir o cadastro ou alteração de Ordem de serviço com itens que possuam dados incompletos em seu cadastro.
29491 – Problemas no desconto em venda gerencial com produtos e serviço juntos
Corrigido o rateio do desconto informado no total da venda pelo PDV quando o documento possui produtos e serviços lançados juntos.
O desconto passa a ser dividido proporcionalmente entre todos os itens, respeitando o valor de cada um, e a soma dos descontos por item fecha exatamente no valor digitado.
A correção vale tanto para o PDV da Venda Gerencial quanto para o PDV de NFC-e, e documentos compostos somente por serviços passam a ter a diferença de arredondamento distribuída corretamente entre os itens.
29628 – Ao tentar salvar cadastro de determinado item no estoque do cliente está retornando “Aconteceu um problema com sua ação, favor entrar em contato com a equipe da Zucchetti”
Corrigido o salvamento do cadastro de produto em Produtos. A gravação passa a ser concluída normalmente e a unidade de medida tributável do produto passa a acompanhar a unidade de medida informada no cadastro.
29651 – Relatório de Totalização de estoque considera produtos com quantidade zerada mesmo utilizando o status “Com Quantidade”
Realizado ajuste no Relatório de Totalização de Estoque para que, ao utilizar o filtro de status “Com Quantidade”, não sejam mais apresentados produtos com saldo zerado.
Em alguns casos, produtos que já estavam com estoque zerado continuavam aparecendo no relatório com esse filtro aplicado. Isso acontecia porque alguns itens ficavam com resíduos mínimos de quantidade após movimentações, valores tão pequenos que nem apareciam pro usuário, mas que faziam o sistema entender o produto como “com estoque”. Agora, o relatório passa a considerar a quantidade de casas decimais configurada para o cliente deixando de fora esses resíduos e mostrando apenas produtos com saldo realmente visível.
Nenhum valor de saldo foi alterado no estoque, o ajuste é apenas na forma como o relatório considera e apresenta as quantidades.
29713 – Ao gerar o SPED é retornado o erro: Erro na geração do seu Sped Fiscal – EFD: [C100] C100 campo: VL_ICMS valor incorreto [-1.7763568394003E-15]. (validação: ^\d+(\.\d*)?|\.\d+$) Corrija-o e tente novamente.
Ajustado o processo de geração do SPED Fiscal – EFD para corrigir situações em que notas de compra poderiam gerar um valor negativo muito próximo de zero no ICMS, impedindo a geração do arquivo.
Agora, os valores envolvidos no cálculo são normalizados para 2 casas decimais antes da validação, evitando que pequenas diferenças de cálculo resultem em valores negativos e impeçam a geração do SPED.
29579 – Terminal ZWEB não desvincula caixa após excluir configuração
Realizado ajuste para permitir vincular e desvincular os caixas corretamente no Terminal ZWeb, possibilitando excluir um caixa de uma configuração e selecioná-lo em outra.
29620 – No AppsCloud, ao realizar uma venda no cartão de débito está gerando o comprovante de venda a prazo.
Corrigida a impressão indevida do comprovante de venda a prazo no AppsCloud (celular e maquininha) para Venda Gerencial e NFC-e pagas no Cartão de Débito. O comprovante passa a ser impresso somente para as formas Crédito e Crédito loja/A prazo, inclusive em vendas com pagamento misto.
29751 – Ajustes NFS-e – Exibição incorreta de erro e situação no lançamento de serviço
Realizado ajuste para exibir corretamente os erros retornados na NFS-e e corrigidos os erros no lançamento do serviço.
29851 – Manter marcação de “Produto para consumidor final” ao editar NF-e
Ajustada a edição da NF-e, que passa a manter a opção “Produto para consumidor final” conforme marcada no lançamento dos produtos.
Ao abrir uma nota salva para edição, essa opção é carregada exatamente como foi gravada, inclusive quando utilizada a opção “Venda Interna”.
O ajuste automático de “Produto para consumidor final” vinculado à “Venda Interna” ocorre somente quando há troca do cliente, alteração do CPF/CNPJ ou do indicador de IE, ou quando a própria “Venda Interna” é marcada ou desmarcada.
