Listamos neste tópico como configurar e utilizar o módulo de nota fiscal de serviços do Zweb, que é destinado a empresas que atuam no segmento de prestação de serviços e necessitam de emissão de NFS-e.
Introdução
Com o módulo NFS-e é possível efetuar a emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica, de acordo com os municípios homologados. Cada município pode trabalhar com um provedor diferente, por isso é necessário que consulte as cidades atendidas na NFS-e abaixo.
Cidades atendidas
Para verificar as cidades em que é possível emitir NFS-e no Zweb, acesse este link e pesquise por sua cidade para saber se atendemos ao provedor dela.
Caso sua cidade não estiver na lista de provedores, entre em contato com sua prefeitura para saber qual provedor seu município trabalha. Caso seu provedor não esteja na lista, entre em contato com a GDOOR.
Configurações
Confira inicialmente as configurações disponíveis para a NFS-e.
Configurações do emitente
Para alterar os dados do emitente é necessário acessar o menu de Configurações > Dados da empresa no canto superior direito.
Preencha as informações de IM (inscrição municipal) e CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) e clique em “salvar”.
Naturezas
Para exibir o cadastro de naturezas da NFS-e, que serão utilizadas para identificar a tributação e execução do serviço, acesse o menu Fiscal > NFS-e > Naturezas e clique em “Cadastrar natureza”.
Os campos disponíveis no cadastro da natureza são:
- Código da natureza: selecione o código da natureza de tributação.
- Descrição da natureza: informe a descrição da natureza de tributação.
Ao finalizar o cadastro clique em salvar para gravar as informações.
Tributações
Para exibir o cadastro de tributações da NFS-e, que serão utilizadas para aplicar as alíquotas na criação da nota de serviço, acesse o menu Fiscal > NFS-e > Tributações e clique em “Cadastrar tributações”.
Os campos disponíveis no cadastro de tributações da NFS-e são:
- Descrição da tributação: descrição da tributação para identificação interna.
- % ISS: alíquota de ISS para esta configuração.
- % Base ISS: base de cálculo para o ISS nesta configuração.
Configurações
Para exibir as configurações da NFS-e acesse o menu Fiscal > NFS-e > Configurações.
As configurações disponíveis são divididas em 4 sessões com seus campos, são eles:
Para preencher os dados desta aba corretamente, consulte sua contabilidade.
- Dados gerais
- Exigibilidade do ISS: marque a exigibilidade do ISS que será utilizada.
- Regime de tributação: selecione o regime de tributação da empresa.
- Código de tributação do município: informe o código de tributação que será utilizado pela empresa no município.
- Incentivador cultural: marque caso a empresa seja um incentivador cultural (varia conforme a empresa e município).
- Item da lista de serviço do município: selecione o item da lista de serviço do município.
- Enviar CNAE zerado: marque esta opção para enviar ao Webservice o CNAE zerado.
Antes de preencher as informações, consulte com sua contabilidade e prefeitura as informações.
- WebService
- Usuário: usuário para login na prefeitura.
- Senha: senha para login na prefeitura.
- Tipo de comunicação: tipo de comunicação que a prefeitura trabalha (caso não tenha certeza, deixe a opção automático).
- Produção: marque esta opção para enviar para produção as notas fiscais de serviço.
- Frase secreta: caso seu município trabalhe com uma frase secreta própria, informe-a aqui.
- Chave de acesso: caso seu município trabalhe com uma chave de acesso própria, informe-a aqui.
- Chave de autorização: caso seu município trabalhe com uma chave de autorização própria, informe-a aqui.
- Padrão nacional: para as empresas MEI, é necessário utilizar o ambiente nacional, marque aqui para trabalhar com o ambiente nacional.
- CNPJ da prefeitura: informe aqui o CNPJ da prefeitura caso seja necessário para emissão em seu município.
- Série/Número
- Série: série da NFS-e.
- Próxima NFS-e: número da próxima NFS-e.
- RPS: número do próximo RPS (Recibo de Prestação de Serviços)
- Lote: número do próximo lote da NFS-e.
Antes de preencher as informações, consulte com sua contabilidade e prefeitura as informações.
Ao terminar de informar os dados de Série/Número, clique no ícone .
- Tributos
- Alíquota de IR: alíquota de IR (Imposto de Renda) em percentual.
- Alíquota de CSLL: alíquota de CSSL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) em percentual.
- Alíquota de INSS: alíquota de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em percentual.
- Alíquota de COFINS: alíquota de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em percentual.
- Alíquota de PIS: alíquota de PIS (Programa de Integração Social) em percentual.
- Subtrair tributos: marque esta opção para subtrair os tributos do total da NF-e.
Formulário da NFS-e
Para acessar a emissão de NFS-e, acesse o menu Fiscal > NFS-e > NFS-e e clique em “Cadastrar NFS-e”.
Os campos disponíveis nas abas de dados gerais e tomador para a emissão de uma nova NFS-e são:
- Dados gerais
- Natureza – informe a natureza cadastrada anteriormente.
- Vendedor – selecione o usuário do sistema que emitiu a nota.
- ART – informe a Anotação de Responsabilidade Técnica caso a nota fiscal tenha.
- Incentivador Cultural – ative caso seja necessário.
- Incidência – informe a quem irá incidir os valores destacados nesta nota.
- Código da Obra – caso tenha informado o ART anteriormente, deverá informar também o Código da Obra.
- Tomador: selecione aqui o tomador (cliente) da nota fiscal para preencher os campos. Caso deseje cadastrar um cliente, clique no ícone , no início do campo.
Os campos disponíveis nas abas de serviços e cálculo dos impostos para a emissão de uma nova NFS-e são:
- Serviços
- Item da lista de serviço no município: selecione o item da lista de serviço do município. Esta configuração vem preenchida de acordo com a configuração definida.
- Código de tributação: código baseado no item da lista de serviço do município.
- Serviço: selecione um serviço cadastrado previamente. Clique aqui para conferir o cadastro de serviços.
- Quantidade: quantidade do serviço (geralmente 1).
- Valor unitário R$: valor unitário do serviço.
- Desconto R$: desconto do serviço, em percentual (botão %) ou em valor (botão R$).
Ao terminar de informar os dados da empresa, clique no ícone para adicionar o serviço.
- Calculo dos impostos
- Exigibilidade do ISS: selecione a exigibilidade do ISS para esta nota fiscal.
- Responsável retenção: selecione o responsável pela retenção, geralmente é o tomador.
- Local da prestação do serviço: informe a cidade e estado da prestação do serviço.
- ISS Retido: marque esta opção caso a nota fiscal seja de ISS Retido ao invés de ISS.
- COFINS: informe o percentual de COFINS, o valor calculado aparecerá abaixo.
- PIS: informe o percentual de PIS, o valor calculado aparecerá abaixo.
- INSS: informe o percentual de INSS, o valor calculado aparecerá abaixo.
- IR: informe o percentual de IR, o valor calculado aparecerá abaixo.
- CSLL: informe o percentual de CSLL, o valor calculado aparecerá abaixo.
- ISS: informe o percentual de ISS, o valor calculado aparecerá abaixo.
- Outras retenções: caso tenha, informe aqui outros valores referentes a retenção.
- Desconto R$: informe um desconto para ser aplicado no serviço.
- Deduções base de cálculo: informe uma dedução para a base de cálculo que será usada no cálculo dos tributos
Os campos disponíveis nas abas de formas de pagamento e informações adicionais para a emissão de uma nova NFS-e são:
- Formas de pagamento: selecione a forma de pagamento desejada e clique no ícone para adicioná-la à NFS-e.
- Informações adicionais: preencha este campo para incluir observações para o cadastro desta NFS-e.
Ao finalizar o cadastro da NFS-e, clique em salvar para apenas gravar a NFS-e e em transmitir para gravar a NFS-e e transmitir para o município.
